2020年度“厕所革命”项目经费自评表
单位名称:黄石市园林局填报日期:2021年5月13日
项目名称 | “厕所革命”项目经费 | ||||||||
主管部门 | 市城市管理执法委员会 | 项目实施单位 | 市园林局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑ 2、市直专项□ 3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目□ 2、新增性项目☑ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 200 | 200 | 100 | 20 | |||||
年度绩效目标1 (XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 完成公厕改造数量 | 新建2座、改造14座 | 100% | 10 | ||||
质量指标 | 工程质量符合,国家验收规定合格标准 | 验收合格 | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 确保2021年完成 | 执行良好 | 2020年提前完成 | 10 | |||||
成本指标 | 成本控制率 | 不超预算 | 全部未超预算 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过厕所改造优化布局,提升档次,方便市民 | 良好 | 95% | 9 | ||||
环境效益指标 | 环境整洁美观,提升整体环卫形象 | 良好 | 95% | 9 | |||||
可持续影响指标 | 卫生、便民,体现人文关怀 | 良好 | 95% | 8 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 9 | ||||
总分 | 95 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 1、专项资金拨付不及时,2018年改造4座公厕已支付完,2019-2020年新建2座和改造14座公厕改造工程预算数621.43万元,本年度部门预算只安排了200万元,城维费安排100万元,剩余资金不能及时拨付。 2、项目验收时全部合格,但后期偶尔出现洗手池水龙头(按压式)坏;水箱失控等小问题。 3、至评价时止,厕所新建工程已完成审计 ,但厕所改造工程仍未完成结算审计 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 1、加强与各业务单位及部门的沟通和协调,争取资金尽早到位。 2、工程质量偶尔出现的小问题,在工程质保期内要求施工方予以整改好。 3、建议及时对应竣工结算审计的项目进行结算,督促结算单位及时进行结算审计。 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
2020年度“厕所革命”项目经费自评报告
一、自评结论
(一)自评得分95分
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况
2020年财政部门预算追加园林局“厕所革命”项目经费200万元,全部支付完毕,执行率100%
2. 完成的绩效目标
根据市人民政府办公室黄政办发【2018】21号文件要求,2018年改造公厕4座,2019年在磁湖上游湿地公园新建公厕2座,同时对城市公园广场14座公厕进行改造,截止2020年底,新建2座和改造18座公厕全部保质保量提前完成任务,且在政府采购预算资金内控制成本,产出指标全部完成。
3. 未完成的绩效目标
我局新建和改造的所有公厕均按国家一类公厕标准实施,极大的改善了市民的如厕环境,提升了环境形象,但是由于财政资金有限,未达到一人一厕养护目标,离居民期望的星级标准还是有一定的差距,所以效益指标略有遗憾。
(三)存在的问题和原因
厕所革命项目是一次性项目,没有上年度应用结果。本年度拨入资金全部使用完毕,主要存在的问题有:
1、专项资金拨付不及时,2018年改造4座公厕已支付完,2019-2020年新建2座和改造14座公厕改造工程预算数621.43万元,本年度部门预算只安排了200万元,城维费安排100万元,剩余资金不能及时拨付。
2、项目验收时全部合格,但后期洗手池水龙头(按压式)偶尔出现故障、水箱失控等质量问题。
3、至目前为止,厕所新建工程已完成审计 ,但14座厕所改造工程仍未完成结算审计。
(四)下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施
(1)加强与各业务单位及部门的沟通和协调,争取资金尽早到位。
2、工程质量偶尔出现的小问题,在工程质保期内要求施工单位予以整改。
3、建议及时对应竣工结算审计的项目进行结算,督促结算单位及时进行结算审计。
2.拟与预算安排相结合情况
根据黄政办发【2018】21号文件安排城市公园广场公厕改造工程资金计划800万元,截止2020年底财政部门预算安排200万元,城维费安排100万元,资金远远不足,我局严格在资金预算范围内实施工程量。
附件:2020年度“厕所革命”项目经费项目自评表(附后,格式参见附2)
二、佐证材料
(一)基本情况
1.项目立项目的和年度绩效目标
立项目的:为了积极响应党中央和习近平总书记提出的“厕所革命”的指示,进一步完善城市功能,给市民提供良好的如厕环境,全面推进小康社会的建设,实现人民美好生活的需要,建设美丽中国并配合本市已经开展的迎省运、“创文”和“国卫复审”活动,我市启动了“厕所革命”,从2018年开始计划用三年时间对市区的公共厕所进行提质改造。根据市人民政府办公室《关于印发黄石市2018年迎省运会城建基础设施“四化工程”建设项目及资金计划安排的通知》(黄政办发【2018】21号)要求,我局负责对城市公园及生态广场内公厕进行建设和改造。市级财政相应地在预算中安排了专项资金。
年度绩效目标:按照住建部2016年12月1日颁布的《城市公共厕所设计标准》(CJJ14-2016),将城市绿地十四座公厕按照一类的标准升级改造,完成“厕所革命”三年行动攻坚计划安排,全面完成改造任务,通过厕所改造优化布局,提升档次,方便市民。
2. 简要概述项目资金情况
2020年财政部门预算安排“厕所革命”项目经费200万元,支付磁湖上游湿地新建2座生态公厕工程142.8万元、公园广场绿地十四座公厕改造工程款57.2万元,资金全部使用完毕。
(二)部门自评工作开展情况
磁湖上游湿地新建2座生态公厕工程2019年4月28日开工,同年11月竣工,12月以城管委环境卫生科牵头,我局联合监理单位、施工单位对工程质量按国家标准进行了验收,指出了存在的问题并提出了整改意见,后续对周边市民也进行了问卷调查。公园广场改造的十四座公厕也是按此程序开展验收评价的。
(三)绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2020年财政部门预算安排园林局“厕所革命”项目经费200万元,全部支付完毕,预算执行情况良好,执行率100%。
2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。
(1)产出指标完成情况分析
根据市人民政府办公室《关于印发黄石市2018年迎省运会城建基础设施“四化工程”建设项目及资金计划安排的通知》(黄政办发【2018】21号)要求,我局负责对城市公园及生态广场内公厕进行建设和改造,其中2018年已完成4座公厕任务,2019年完成磁湖上游湿地公园新建公厕2座,同时对城市公园广场14座公厕进行改造,截止2020年底,新建2座和改造18座公厕全部保质保量提前完成任务,经验收全部合格,且在政府采购预算资金内控制造价,数量指标、质量指标、时效指标和成本指标全部完成,所有指标均按100%评分。
(2)效益指标完成情况分析
通过新建和改造公厕优化了布局,增加了第三方卫生间、残疾人通道等新配置新功能,极大的提升了如厕环境和档次,方便了市民,提升了整体环卫形象,社会效益、环境效益明显。但是有些现代化、智能化的配套设施由于资金有限无法配置,还是无法满足市民的美好需求;同时仅仅改造公厕的硬件设施,与其匹配的软环境以及周边配套设施环境未及时跟上,环境效益指标和可持续指标还是有所欠缺,故社会效益和环境效益指标按90%的得分率评分、可持续影响指标按80%得分率评分。
(3)满意度指标完成情况分析。
新建公厕和旧厕改造解决了市民“如厕难”问题,极大的提升了市民生活的幸福指数,社会公众满意度很高。但随着人们生活水平的提高,对公厕有着更高要求,由于资金有限,对市民的星级公厕的要求暂时无法达到,市民还是有一定的期望的,故此项指标按90%的得分率评分。
(四)上年度部门自评结果应用情况
本项目为新增一次性项目,无上年度自评结果。
(五)其他佐证材料
无
二〇二一年五月十四日