一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2022年部门预算表
第一部分 部门主要职责
1.提供休闲场所、丰富人民群众文化生活、保护公园地貌水域山体、园林古建；景区绿化管养,园林绿化科研与保护。团城山公园景区、澄月岛景区、链鱼墩景点的设施维护管理工作。风景林养护,山林防火及病虫害防治等工作。
2.着力推进公园维护管理水平,提升城市环境品质及结合创文明城市工作,加强公园园林绿化日常维护管理,设施维护及油漆见新工作；做好樱花带养护管理,加强森林防火、病虫害防治工作,实现"三无"目标；完成黄石磁湖樱花旅游节活动、按上级要求举办各种文化艺术展,并做好各类迎检工作。以精细化管理为目标，努力提高公园维护管养质量。
3.完成上级交办的其他事项。
第二部分 机构设置情况
黄石市团城山公园管理处是根据黄编办文[2014]71号文件合并成立,为黄石市园林局的二级预算单位，是正科级事业单位。核定领导职数1正4副,过渡期2正4副。根据黄机编办[1991]94号文件核定编制数102人,现有在编人员42人,同工统筹退役军人3人,退休人员103人(退休人员全部参加社会养老保险统筹)。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，部门名称所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入650万元，其中一般公共预算财政拨款收入650万元（含公园创收50万）。支出包括：城乡社区支出650万元。其中：1.收入预算情况。2022年收入预算650万元（含公园创收50万），比上年预算680万元减少30万元，下降4.41%。其中，一般公共预算拨款收入650万元，占本年收入100%，包括经费拨款600万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款50万元。
收入减少原因：人员经费拨款减少30万元
2、支出预算情况：2022年本年支出预算650万元，比上年预算680万元减少30万元，下降4.41%。
按支出功能分类本年支出预算构成为：城乡社区支出650万元，占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出650万元，占总支出的100%。
支出减少原因：2022年基本支出比上年预算减少30万元，下降4.41%，主要是退休人员增加。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算650万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），占100%。
支出包括：城乡社区支出650万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出650万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少30万元，下降4.41%。主要原因是退休人员增加。
2、一般公共预算支出结构情况。
2022年度一般公共预算支出650万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出650万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
一般公共服务支出类其他城乡社区支出款其他城乡社区支出项2022年预算数为650万元，比上年预算减少30万元，下降4.41%。主要原因是是退休人员增加。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出650元，其中：人员经费650万元，主要包括：基本工资194万元、绩效工资122万元、机关事业单位基本养老保险缴费82万元、职业年金缴费41万元、职工基本医疗保险缴费80万元、其他社会保障缴费5万元、住房公积金 78万元、办公费5万元、电费3万元、邮电费1.5万元、委托业务费20万元、工会经费8万元、福利费6万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出1.5万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，政府性基金预算支出情况表无数据，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，国有资本经营预算支出情况表无数据，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2022年本部门预算中没有安排项目支出，故无此项预算，项目支出表无数据，与上年一致。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费预算总额为48万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2022年机关运行经费预算包括：工会经费8万元，委托业务费20万元，公务用车运行维护费3万元，福利费6万元，办公费5万元，电费3万元，邮电费1.5万元，其他商品和服务支出1.5万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2022年“三公”经费一般公共预算为3万元，与上年预算增加2.26万元，增长75%。主要是公务用车运行经费增加。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要是因为疫情没有出国任务的安排。
2.公务用车购置及运行费预算3万元，比上年预算增加2.26万元，增长75%；其中：
（1）公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是没有公务用车购置费的资金安排。
（2）公务用车运行费3万元，比上年预算增加2.26万元，增长75%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。
3.公务接待费预算0元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是没有公务接待的资金安排。
第六部分 政府采购安排情况说明
2022年本单位预算中没有政府采购预算拨款安排的支出，故政府采购预算支出表无数据，与上年一致。
其中：货物类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位现有公务用车1辆；单位价值50万元以上的通用设备0台；单价 100 万元的以上专用设备0台；非公务员用车6辆，其中，生产特种车6辆。
2022年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2022年本单位预算中没有重点项目预算，故项目支出表无数据，当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化，与上年一致。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
（1）2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
（2）2022年本部门预算中没有安排项目支出，故项目支出表无数据，与上年一致。
（3）2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2022年本单位无政府债务，与上年一致。
（2）公开项目支出绩效目标批复表
2022年本单位无政府债务，与上年一致。
第十部分 专用名词解释1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3、财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2022部门预算表
一、2022年收支总表
二、2022年收入总表
三、2022年支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年项目支出表
十、2022年国有资本经营预算支出表
