目 录
第一部分 黄石市城市管理执法委员会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 黄石市城市管理执法委员会2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、国有资产占有使用情况
八、预算公开管理文件
九、绩效目标设置情况(附:项目预算绩效目标批复表)
第三部分 名词解释
第四部分 黄石市城市管理执法委员会2023年部门预算表
一、2023年部门收支总体情况(汇总表)
二、2023年部门收入预算情况表(汇总表)
三、2023年部门支出预算情况表(汇总表)
四、2023年财政拨款收支预算总表(汇总表)
五、2023年一般公共预算支出情况表(汇总表)
六、2023年一般公共预算基本支出预算表(汇总表)
七、2023年财政拨款“三公”经费支出表(汇总表)
八、2023年政府性基金预算支出情况表(汇总表)
九、2023年国有资本经营预算支出情况表(汇总表)
十、2023年项目支出表(汇总表)
第一部分 黄石市城市管理执法委员会概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市关于城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责起草相关地方性法规、规章和规范性文件草案,拟订全市有关城市管理执法和市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理方面的规范性文件和管理标准。
(二)负责编制全市有关城市管理执法和市容环境卫生管理、园林绿化、市政公用设施运行管理等方面的中长期发展规划和年度计划,并指导实施。负责编制智慧城管的总体规划、近期计划与远期计划,并指导实施。
(三)组织、协调、监督相关部门依法履行城市管理专门职责。
(四)负责城市综合管理。承担对市容环境卫生管理、园林绿化、市政公用设施运行管理各类问题的发现、交接、维护、协调、督办和应急指挥调度工作职责。负责督办12345(12319)市民投诉城市管理事项。负责全市智慧城管的协调、管理工作。
(五)负责全市城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、行使、监督、检查。负责全市城市管理跨区域、重大案件的查处工作。
(六)会同财政等部门编制、下达年度城市维护资金使用计划、污水处理费资金计划、城市路灯维护运行资金计划,并对资金使用情况进行监督。参与城市配套费编制工作。负责城市生活垃圾处理费、餐厨垃圾处理费、污水处理费的征收和管理工作。
(七)负责全市市容环卫的行业管理。负责城市道路清扫保洁检查督办工作。负责指导开展城市生活垃圾分类工作。负责全市城市生活垃圾、餐厨垃圾的收运处置监督指导工作。负责全市生活垃圾无害化处理和资源化利用的规划、建设和营运监督管理。负责城市范围内建筑垃圾处置核准、渣土运输专营管理,以及建筑垃圾运输企业和环卫企业资质管理和核准。负责指导全市生活垃圾治理工作。
(八)负责全市市政公用的行业管理。负责公用事业的特许经营权许可。负责城市主干道市政道路设施管理方面的审批监管职能。负责燃气热力经营许可。承担天然气门站、液化气冲装站等安全生产监管职责。负责城市道路、桥梁隧道、城市排水、城市供水节水、景观照明、城市生活污水处理等市政设施运行监管。指导各城区市政行业应对重大突发事件的处置工作。
(九)承担全市园林绿化的行业管理工作。负责全市园林绿化规划的编制,经批准后监督实施。统筹城市绿道、公园、游园、广场、道路绿化带等园林绿化设施的维护和管理工作。指导监督检查各县(市)区的园林绿化工作。
(十)负责城市市容环卫、园林绿化市政公用及大型户外广告等方面相关行政审批工作。负责指导、检查各城区城市管理行政审批工作。
(十一)负责研究制定城管执法工作规范和行为规范。负责全市城管执法工作的指导、协调、检查、督察及考核工作。负责全市城管执法队伍的集中培训管理和考核工作。负责城市管理法制建设工作。负责指导全市违法建设治理工作。
(十二)加强城市公共空间管理。负责制定户外广告管理年度工作计划并组织实施。负责智慧停车的统一监管工作。负责城区大型户外广告监管工作。
(十三)开展城市管理宣传教育和实践活动,动员社会各界积极参与城市管理工作,构建多元治理、良性互动的城市治理模式。
(十四)完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
我委属市政府组成部门行政单位,2023年独立预算编制单位9家,即:黄石市城市管理执法委员会(黄石市城市管理局执法督察大队、黄石市数字化城市管理监督指挥中心)、黄石市固体废弃物管理处、黄石市路灯管理处、黄石市园林局、黄石市团城山公园管理处、黄石市市政公用局、黄石市排水管理处、黄石市燃气热力管理办公室,黄石市计划用水节约用水办公室。纳入部门预算管理的单位共有人员编制305名,其中行政编制25名、事业编制280名(参公管理人员87人)。2022年底实有在职在编人员263名,离休人员4名,退休人员364名,遗属4名。
第二部分 黄石市城市管理执法委员会2023年部门预算安排情况
一、部门预算收支情况总体说明
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。我委系统2023年部门预算总收入19397.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11897.04万元,政府性基金预算财政拨款收入7500万元。
2023年总支出19397.04万元,其中:一、基本支出5258.04万元,占总支出27.11%,按照支出经济分类划分,工资福利支出3986.78万元,对个人和家庭补助694.78万元,商品和服务支出576.49万元;二、特定类项目支出14139万元,按支出功能分类:城管执法[2120104]1285万元,占总支出9.09%,其他城乡社区管理事务支出[2120199]54万元,占总支出0.38%,城乡社区环境卫生[2120501]2800万元,占总支出19.8%,其他城乡社区公共设施支出[2120399]2500万元,占总支出17.68%,污水处理设施建设和运营[2121401]7500万元,占总支出53.04%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
(一)2023年部门预算总收入19397.04万元,与上年同比增长904.33万元,增幅4.89%,其中:基本支出预算5258.04万元,比上年增加了1458.33万元,增幅38.38%。
1、工资福利支出3986.78万元,比上年增加了872.19万元,增幅28%,主要用于在职人员工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费。较上年增加的主要原因参公事业单位绩效奖金全部纳入部门预算。
2、商品和服务支出576.49万元,比上年增加了35.54万元,增幅6.57%,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费(租赁)、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会会费、公务用车运行维护费、其他交通费用。较上年增加的主要原因是部分单位有新进人员。
3、对个人和家庭补助支出694.78万元,比上年增加550.61万元,增幅381.92%,主要用于离退休人员的医疗费补助,公用经费等支出。较上年增长的主要原因为工资政策调整。
(二)2023年项目经费支出预算14139万元,比上年减少554万元,降幅3.77%,主要原因:污水处理费项目(政府性基金)在较上年减少了500万元。
三、机关运行经费安排情况说明
2023年机关运行经费总额268.35万元,比上年增加了13.62万元,增幅5.35%。一是机关商品和服务支出262.55万元,其中:办公经费177.45万元,会议费0.5万元,培训费0.5万元,公务接待费1.1万元,专用材料购置费1万元,委托业务费6.5万元,公务用车运行维护费36万元,维修(护)费2万元,其他商品和服务支出37.49万元,二是机关资本性支出5.8万元,全部为办公设备购置费。
四、政府采购预算情况
2023年政府采购预算总支出77.9万元,包括:货物类47.9万元,服务类30万元,其中:
(1)市城市管理执法委员会(本级)政府采购预算总额51.6万元,其中:货物类21.6万元,服务类30万元;
(2)市园林局政府采购预算总额1.55万元,全部为货物类;
(3)市市政公用局政府采购预算总额2.9万元,全部为货物类;
(4)市城市计划用水节约用水办公室政府采购预算总额1.55万元,全部为货物类;
(5)市燃气热力管理办公室政府采购预算总额16万元,全部为货物类;
(6)市排水管理处政府采购预算总额4.3万元,全部为货物类。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数79.6万元,同比增长38.1万元,增幅91.81%。其中:公务用车购置和运行费77.5万元,同比增长38.5万元,降幅98.72%,该项预算公务用车运行费用43.5万元,公车购置费用34万元;公务接待费2.1万元,同比减少0.4万元,降幅1.6%;无因公出国(境)费用预算。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2023年部门政府性基金预算财政拨款安排的支出7500万元,主要用于污水处理厂、污水泵站、污泥处置、污水管网的运行监管以及污水处理费征收、黑臭水体治理、行业监管督办工作。
七、国有资产占有使用情况
截至2022年底,本系统共有车辆51辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车14辆、业务及生产性用车16辆,疏通排渍抢险车12辆,排水巡查车8辆。单位无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
八、预算公开管理文件
我委为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,根据相关规定在单位财务管理制度中制定了《预决算信息公开管理办法》,要求对经市财政局批复的预决算及时在批复后20日内在单位门户网站予以公开,确保预决算公开全面、真实、完整。
九、绩效目标设置情况(附:项目支出绩效目标批复表)
1.污水处理费财政补贴(2500万元)
2.节水项目专项经费(54万元)
3.城市生活垃圾收集、运输及处置(2800万元)
4.购置公务车辆(18万元)
5.黄金山餐厨废弃处理厂补贴经费(300万元)
6.购置执法车辆(16万元)
7.建筑渣土的处置、管控及运行经费(280万元)
8.数字化城市管理运行经费(599万元)
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(三)工资与福利支出:指在职职工工资、绩效工资、住房公积金及社会保障缴费支出。
(四)商品与服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
(五)对个人和家庭补助支出:指行政事业单位离退休职工的医疗费补助以及退休公用部分支出。
(六)项目支出:指单位为完成特定的工作任务,财政预算专款安排的支出。
各支出功能分类科目(到项级)
1.城乡社区支出(类)
2.城乡社区管理事务(款)
3.城管执法(项)
(七)机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车维护以及其他费用。
第四部分 黄石市城市管理执法委员会(汇总)2023年部门预算表