目 录
第一部分 黄石市城市管理执法委员会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 黄石市城市管理执法委员会2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、国有资产占有使用情况
八、预算公开管理文件
九、绩效目标设置情况（附：项目预算绩效目标批复表）
第三部分 名词解释
第四部分 黄石市城市管理执法委员会2023年部门预算表
一、2023年部门收支总体情况（汇总表）
二、2023年部门收入预算情况表（汇总表）
三、2023年部门支出预算情况表（汇总表）
四、2023年财政拨款收支预算总表（汇总表）
五、2023年一般公共预算支出情况表（汇总表）
六、2023年一般公共预算基本支出预算表（汇总表）
七、2023年财政拨款“三公”经费支出表（汇总表）
八、2023年政府性基金预算支出情况表（汇总表）
九、2023年国有资本经营预算支出情况表（汇总表）
十、2023年项目支出表（汇总表）
第一部分 黄石市城市管理执法委员会概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责起草相关地方性法规、规章和规范性文件草案，拟订全市有关城市管理执法和市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理方面的规范性文件和管理标准。
（二）负责编制全市有关城市管理执法和市容环境卫生管理、园林绿化、市政公用设施运行管理等方面的中长期发展规划和年度计划，并指导实施。负责编制智慧城管的总体规划、近期计划与远期计划，并指导实施。
（三）组织、协调、监督相关部门依法履行城市管理专门职责。
（四）负责城市综合管理。承担对市容环境卫生管理、园林绿化、市政公用设施运行管理各类问题的发现、交接、维护、协调、督办和应急指挥调度工作职责。负责督办12345（12319）市民投诉城市管理事项。负责全市智慧城管的协调、管理工作。
（五）负责全市城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、行使、监督、检查。负责全市城市管理跨区域、重大案件的查处工作。
（六）会同财政等部门编制、下达年度城市维护资金使用计划、污水处理费资金计划、城市路灯维护运行资金计划，并对资金使用情况进行监督。参与城市配套费编制工作。负责城市生活垃圾处理费、餐厨垃圾处理费、污水处理费的征收和管理工作。
（七）负责全市市容环卫的行业管理。负责城市道路清扫保洁检查督办工作。负责指导开展城市生活垃圾分类工作。负责全市城市生活垃圾、餐厨垃圾的收运处置监督指导工作。负责全市生活垃圾无害化处理和资源化利用的规划、建设和营运监督管理。负责城市范围内建筑垃圾处置核准、渣土运输专营管理，以及建筑垃圾运输企业和环卫企业资质管理和核准。负责指导全市生活垃圾治理工作。
（八）负责全市市政公用的行业管理。负责公用事业的特许经营权许可。负责城市主干道市政道路设施管理方面的审批监管职能。负责燃气热力经营许可。承担天然气门站、液化气冲装站等安全生产监管职责。负责城市道路、桥梁隧道、城市排水、城市供水节水、景观照明、城市生活污水处理等市政设施运行监管。指导各城区市政行业应对重大突发事件的处置工作。
（九）承担全市园林绿化的行业管理工作。负责全市园林绿化规划的编制，经批准后监督实施。统筹城市绿道、公园、游园、广场、道路绿化带等园林绿化设施的维护和管理工作。指导监督检查各县（市）区的园林绿化工作。
（十）负责城市市容环卫、园林绿化市政公用及大型户外广告等方面相关行政审批工作。负责指导、检查各城区城市管理行政审批工作。
（十一）负责研究制定城管执法工作规范和行为规范。负责全市城管执法工作的指导、协调、检查、督察及考核工作。负责全市城管执法队伍的集中培训管理和考核工作。负责城市管理法制建设工作。负责指导全市违法建设治理工作。
（十二）加强城市公共空间管理。负责制定户外广告管理年度工作计划并组织实施。负责智慧停车的统一监管工作。负责城区大型户外广告监管工作。
（十三）开展城市管理宣传教育和实践活动，动员社会各界积极参与城市管理工作，构建多元治理、良性互动的城市治理模式。
（十四）完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
我委属市政府组成部门行政单位，2023年独立预算编制单位9家，即：黄石市城市管理执法委员会（黄石市城市管理局执法督察大队、黄石市数字化城市管理监督指挥中心）、黄石市固体废弃物管理处、黄石市路灯管理处、黄石市园林局、黄石市团城山公园管理处、黄石市市政公用局、黄石市排水管理处、黄石市燃气热力管理办公室，黄石市计划用水节约用水办公室。纳入部门预算管理的单位共有人员编制305名，其中行政编制25名、事业编制280名（参公管理人员87人）。2022年底实有在职在编人员263名，离休人员4名，退休人员364名，遗属4名。
第二部分 黄石市城市管理执法委员会2023年部门预算安排情况
一、部门预算收支情况总体说明
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我委系统2023年部门预算总收入19397.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11897.04万元，政府性基金预算财政拨款收入7500万元。
2023年总支出19397.04万元，其中：一、基本支出5258.04万元，占总支出27.11%，按照支出经济分类划分，工资福利支出3986.78万元，对个人和家庭补助694.78万元，商品和服务支出576.49万元；二、特定类项目支出14139万元，按支出功能分类：城管执法[2120104]1285万元，占总支出9.09%，其他城乡社区管理事务支出[2120199]54万元，占总支出0.38%，城乡社区环境卫生[2120501]2800万元，占总支出19.8%，其他城乡社区公共设施支出[2120399]2500万元，占总支出17.68%，污水处理设施建设和运营[2121401]7500万元，占总支出53.04%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
（一）2023年部门预算总收入19397.04万元，与上年同比增长904.33万元，增幅4.89%，其中：基本支出预算5258.04万元，比上年增加了1458.33万元，增幅38.38%。
1、工资福利支出3986.78万元，比上年增加了872.19万元，增幅28%，主要用于在职人员工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费。较上年增加的主要原因参公事业单位绩效奖金全部纳入部门预算。
2、商品和服务支出576.49万元，比上年增加了35.54万元，增幅6.57%，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费（租赁）、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会会费、公务用车运行维护费、其他交通费用。较上年增加的主要原因是部分单位有新进人员。
3、对个人和家庭补助支出694.78万元，比上年增加550.61万元，增幅381.92%，主要用于离退休人员的医疗费补助，公用经费等支出。较上年增长的主要原因为工资政策调整。
（二）2023年项目经费支出预算14139万元，比上年减少554万元，降幅3.77%，主要原因：污水处理费项目（政府性基金）在较上年减少了500万元。
三、机关运行经费安排情况说明
2023年机关运行经费总额268.35万元，比上年增加了13.62万元，增幅5.35%。一是机关商品和服务支出262.55万元，其中：办公经费177.45万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费1.1万元，专用材料购置费1万元，委托业务费6.5万元，公务用车运行维护费36万元，维修（护）费2万元，其他商品和服务支出37.49万元，二是机关资本性支出5.8万元，全部为办公设备购置费。
四、政府采购预算情况
2023年政府采购预算总支出77.9万元，包括：货物类47.9万元，服务类30万元，其中：
（1）市城市管理执法委员会（本级）政府采购预算总额51.6万元，其中：货物类21.6万元，服务类30万元；
（2）市园林局政府采购预算总额1.55万元，全部为货物类；
（3）市市政公用局政府采购预算总额2.9万元，全部为货物类；
（4）市城市计划用水节约用水办公室政府采购预算总额1.55万元，全部为货物类；
（5）市燃气热力管理办公室政府采购预算总额16万元，全部为货物类；
（6）市排水管理处政府采购预算总额4.3万元，全部为货物类。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数79.6万元，同比增长38.1万元，增幅91.81%。其中：公务用车购置和运行费77.5万元，同比增长38.5万元，降幅98.72%，该项预算公务用车运行费用43.5万元，公车购置费用34万元；公务接待费2.1万元，同比减少0.4万元，降幅1.6%；无因公出国（境）费用预算。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2023年部门政府性基金预算财政拨款安排的支出7500万元，主要用于污水处理厂、污水泵站、污泥处置、污水管网的运行监管以及污水处理费征收、黑臭水体治理、行业监管督办工作。
七、国有资产占有使用情况
截至2022年底，本系统共有车辆51辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车14辆、业务及生产性用车16辆，疏通排渍抢险车12辆，排水巡查车8辆。单位无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
八、预算公开管理文件
我委为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据相关规定在单位财务管理制度中制定了《预决算信息公开管理办法》，要求对经市财政局批复的预决算及时在批复后20日内在单位门户网站予以公开，确保预决算公开全面、真实、完整。
九、绩效目标设置情况（附：项目支出绩效目标批复表）
1.污水处理费财政补贴（2500万元）
2.节水项目专项经费（54万元）
3.城市生活垃圾收集、运输及处置（2800万元）
4.购置公务车辆（18万元）
5.黄金山餐厨废弃处理厂补贴经费（300万元）
6.购置执法车辆（16万元）
7.建筑渣土的处置、管控及运行经费（280万元）
8.数字化城市管理运行经费（599万元）
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）工资与福利支出：指在职职工工资、绩效工资、住房公积金及社会保障缴费支出。
（四）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
（五）对个人和家庭补助支出：指行政事业单位离退休职工的医疗费补助以及退休公用部分支出。
（六）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
各支出功能分类科目(到项级)
1.城乡社区支出(类)
2.城乡社区管理事务(款)
3.城管执法(项)
（七）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车维护以及其他费用。
第四部分 黄石市城市管理执法委员会（汇总）2023年部门预算表
