目录
第一部分 2023年部门预算说明
一、黄石市燃气热力管理办公室基本情况
二、主要工作职责
三、黄石市燃气热力管理办公室2023年预算安排情况
（一）2023年预算收支增减变化情况
（二）部门“三公”经费财政拨款预算情况
（三）政府采购预算安排情况
（四）机关运行经费预算安排情况
四、专用名词解释
五、其他需要说明的事项
第二部分2023年部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年财政拨款一般公共预算支出情况表
六、2023年财政拨款一般公共预算基本支出情况表
七、2023年财政拨款部门“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年国有资本经营预算支出表
十、2023年项目支出表
第一部分2023年部门预算说明
一、黄石市燃气热力管理办公室概况基本情况
黄石市燃气热力管理办公室成立于1992年，为市市政公用局管理的正科级一类事业单位，编制16人，核定领导职数1正2副。现有职工15人（其中在编在岗职工12人，长期聘用职工1人，一般聘用人员2人），退休职工10人。2006年根据黄编办[2006]019号文件的规定要求，市燃气办加挂“黄石市燃气工程质量安全监督分站”的牌子，2011年根据黄编办发[2011]83号文件的要求，我办更名为黄石市燃气热力管理办公室（市燃气热力工程质量安全监督站），主要业务范围是燃气热力管理、市场监管、质量监督、安全生产管理和燃气热力管道施工安全技术服务。日常具体负责对我市燃气热力供气经营市场、燃气燃烧器具安装维修市场、燃气热力工程市场管理；同时还负责对大冶、阳新燃气行业业务工作指导。
二、主要工作职责
1、贯彻执行国家、省、市有关燃气热力事业管理的法律、法规、规章、规定和政策，拟定起草全市燃气热力行业规范性文件，经批准后组织实施，加强燃气热力宏观调控，对全市燃气热力行业依法进行管理。
2、依据城市发展总体规划和宏观经济的发展需要，组织编制全市燃气热力专项规划，经市政府批准后组织实施。
3、负责协调处理我市行政区域内天然气忠武输气管道保护及监督工作。
4、负责对大冶市、阳新县燃气行业特许经营管理的监督和业务工作指导。
5、负责对新建、改建、扩建的燃气热力工程报建的初步审核工作。
6、负责对燃气热力工程建设实施市场监管、质量监督和安全生产管理，办理燃气热力工程质量安全监督登记手续和燃气热力工程竣工验收备案证手续。
7、负责燃气经营企业的经营许可证的初步审核及燃气经营许可的安全管理工作。
8、负责对燃气热力行业的服务质量和供应安全监督管理；对燃气储配站、门站、调压站、气化站、加气站、瓶装液化气供应站点和热力阀门室、热力站、冷热交换站的安全监督检查。
9、负责全市燃气燃烧器具安装单位的资质初步审核和安装维修品牌燃气器具产品备案手续及燃气燃烧器具的售后服务质量的监督管理工作。
10、负责对全市燃气热力行业主要岗位人员培训工作，办理上岗证件，并对证件使用实行监督。
11、依法查处燃气行业各种违法违章行为，参与燃气热力事故调查处理。
12、负责受理燃气、热力行业来信、来访和不良行为的投诉、举报，并进行调查处理。
13、法律、法规、规章规定的其他职责。
三、黄石市燃气热力管理办公室2023年预算安排情况
（一）2023年预算收支情况
1、2023年预算收入158.76万元。
2、2023年预算支出158.76万元。
①工资福利支出128.04万元：基本工资51.09万元;津贴补贴10.22万元；绩效工资30.22万元; 机关事业单位基本养老保险缴费13.16万元;职工基本医疗保险缴费12.36万元；住房公积金10.98万元。
②商品和服务支出11.27万元：办公费3万元；邮电费1万元；工会经费1.83万元；福利费2.29万元；其他商品和服务支出3.15万元。
③个人和家庭补助支出3.46万元：医疗费补助3.46万元。
3、2023年预算收支增减变化情况
2023预算收入158.76万元，2021年预算收入146.6万元，相比增加12.6万元，主要原因：人员结构发生了变化，2023年预算编制数12人，2022年预算编制数13人；预算购置一台执法车辆16万元。
（二）部门“三公”经费财政拨款预算情况
我单位预算购置一台16万元的执法车辆。
（三）2023年政府采购预算安排情况。
政府采购预算的编制只能在日常公用经费中编制政府采购计划，因日常公用经费不足，2023年预算未安排政府采购资金。2023年城维费安排的项目无法进行政府采购计划编制，特说明。
（四）运行经费安排情况
2023年预算安排我办运行经费11.27万元，其中：商品和服务支出11.27万元。
四、名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、商品和服务支出：是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他需要说明的事项
由于单位执法车辆无法使用且已经到了报废的年限，已经申请报废，今年申请购置一台执法车辆。
第二部分2023年部门预算
附表4-1 | |||
收支总表 | |||
部门/单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 158.76 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 158.76 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 0.00 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 158.76 | 本年支出合计 | 158.76 |
上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 158.76 | 支 出 总 计 | 158.76 |
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 158.76 | 158.76 | 158.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
306 | 黄石市城市管理执法委员会 | 158.76 | 158.76 | 158.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
306006 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 158.76 | 158.76 | 158.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-3 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门/单位： | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 158.76 | 142.76 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | [212]城乡社区支出 | 158.76 | 142.76 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | [21201]城乡社区管理事务 | 158.76 | 142.76 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 158.76 | 142.76 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 158.76 | 一、本年支出 | 158.76 |
（一）一般公共预算拨款 | 158.76 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
二、上年结转 | 0 | （四）科学技术支出 | |
（一）一般公共预算拨款 | 0 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | 0 | （六）社会保障和就业支出 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （七）卫生健康支出 | |
（八）节能环保支出 | |||
（九）城乡社区支出 | 158.76 | ||
（十）农林水支出 | |||
（十一）交通运输支出 | |||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十三）商业服务业等支出 | |||
（十四）金融支出 | |||
（十五）援助其他地区支出 | |||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | |||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 158.76 | 支 出 总 计 | 158.76 |
附表4-5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 158.76 | 142.76 | 131.50 | 11.27 | 16.00 | |
212 | [212]城乡社区支出 | 158.76 | 142.76 | 131.50 | 11.27 | 16.00 |
21201 | [21201]城乡社区管理事务 | 158.76 | 142.76 | 131.50 | 11.27 | 16.00 |
2120104 | 城管执法 | 158.76 | 142.76 | 131.50 | 11.27 | 16.00 |
附表4-6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 142.76 | 131.50 | 11.27 | |
301 | 工资福利支出 | 128.04 | 128.04 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 51.09 | 51.09 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 10.22 | 10.22 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 30.22 | 30.22 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.16 | 13.16 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.36 | 12.36 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 10.98 | 10.98 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 11.27 | 0.00 | 11.27 |
30201 | 办公费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30207 | 邮电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30228 | 工会经费 | 1.83 | 0.00 | 1.83 |
30229 | 福利费 | 2.29 | 0.00 | 2.29 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.46 | 3.46 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.46 | 3.46 | 0.00 |
附表4-7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位： | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
16.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
附表4-9 | ||||||||||
项目支出表 | ||||||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
特定目标类 | 购置执法车辆 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |