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黄石市市政公用局2023年预算公开

来源:市城管委       时间:2023-02-02 16:06

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目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况及编制情况

三、收支预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

(二)部门“三公”经费财政拨款预算情况

(三)政府采购预算安排情况

(四)机关运行经费安排情况

(五)关于国有资产占用情况说明

(六)重点项目预算绩效情况说明

四、专用名词解释

五、预算公开管理文件的说明

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入预算情况表

三、2023年部门支出预算情况表

四、2023年财政拨款收支预算总表

五、2023年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

六、2023年一般公共预算基本支出情况表(财政拨款)

七、2023年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

八、2023年政府性基金预算支出情况表


2023年黄石市市政公用局预算编报说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制,草案所列内容准确、真实、完整。我将根据审查批复的预算做好执行结果负责,并依法接受市人大审查临督。

一、部门概况

(一)市政公用局成立于2004年,更名前为黄石市市政设施管理局,现隶属黄石市城理执法员会,副县级一类公益事业单位。单位内设5个职能科室,分别为办公室(政工科)、工程技术科、市政管理科、公用管理科和行政审批科。

(二)市政公用局定编25人,目前实有在职在编人数为21人,退休40人,离休1人。另因工作需要外聘人员4人。

二、部门职责

1、负责市管城市道路、桥梁、隧道、排水、路灯等市政基础设施的管理与维护,对城市污水集中处理及各城区(开发区)的市政设施实施监管。

2、参与市政公用基础设施建设工程规划及建设方案的审定、建设过程的监管及竣工验收,并负责工程竣工验收后的接管。

3、对旧城改造、小区新建中涉及市政公用设施配套建设进行指导、协调、监督。

4、负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气、等公用事业的行业管理。

5、负责公用事业经营企业资质初审上报及年度审验工作,对公用企业服务质量和安全生产工作实施监督。

6、指导、监督市政公用事业特许经营权资源的市场化配置工作。

7、在市城市排渍指挥部的领导下,负责检查督促城市排渍工作。

三、收支预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2023年预算总收入615.86万元,其中:(1)财政拨款收入615.86万元。无其它类型资金。2022预算收入460.81万元,与上年预算收入相比增加了155.05万元,增33.65%。造成2023年预算收入增加的原因:1、人员经费增加。2023年人员工资结构改革,原奖金均计入到工资中发放造成人员经费上涨。2、公用经费增加,因工资基数上涨,造成工会会费、福利费增加。2023年预算总收入为615.86万元。包括:1)基本支出615.86万元,其中人员类559.58万元,具体包括在职人员工资福利支出268.24万元;各项社会保险缴费105.51万元;离退休人员经费185.84万元公用类:在职人员公用经费45.6万元;离退休人员公用经费5.68万元;驻村帮扶资金5万元。共计56.27万元。2)2023年项目收入为零,无新增的项目。2022年全国第一次自然灾害风险普查项目为一次性项目。

(二)部门“三公”经费财政拨款预算情况

2022年“三公”经费预算为0.30万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及公务用车运行费0万元,公务接待费0.30万元,无公车购置计划。与上年预算收入增加0.1万元增加原因:2021、2022年有燃气安全事故发生,且有相关事故造成了人员伤亡,省厅加大了燃气安全检查,公务接待次数也有相应增加。

(三)政府采购预算安排情况

2022年预算政府采购计划为2.9万元,其中:复印纸0.4万元、办公设备2.5万元。

(四)机关运行经费安排情况

运转类项目经费安排19万元,其中:商品和服务支出19万元。

(五)关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位原有车辆2辆,为其他用车道路巡查车辆已划拨到一级局城管委;无单位价值50万元以上的通用设备,单价100万元以上专用设备。

四、专用名词解释

(一)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、预算公开管理文件的说明

本单位为了继续深化预算管理制度,提高财政预决算的公开性和透明度。根据财政部《关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,结合本单位实际情况,制定了本制度。

(一)公开内容

1、部门预算公开。应将财政部门批复的预算表、相关说明全部公开。同时,为了便于公众理解,还应公开本单位部门职责、机构设置、数据增减变化的说明情况,并对专业较强的名词进行解释。

2、“三公”经费预算公开。公开本单位的“三公”经费财政拨款预算总额和分项数额,对增减变化的原因进行说明。

3、决算公开原则上参照预算公开的范围和内容。

(二)公开时间

预决算批准(批复)后20个工作日内,“三公”经费随同预决算一并公开。

(三)公开形式

本单位必须在政府规定的网站上公开,并保持长期公开状态。

(四)公开要求

除涉密内容外,部门预决算全部公开到支出功能分类的项级科目。

黄石市市政公用局

                                  2023.1.30

收支总表

部门/单位:



单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

615.86

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、公共安全支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、教育支出

0.00

四、财政专户管理资金收入

0.00

四、科学技术支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、文化旅游体育与传媒支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

六、社会保障和就业支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

七、卫生健康支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

八、节能环保支出

0.00

九、其他收入

0.00

九、城乡社区支出

615.86



十、农林水支出

0.00



十一、交通运输支出

0.00



十二、资源勘探工业信息等支出

0.00



十三、商业服务业等支出

0.00



十四、金融支出

0.00



十五、援助其他地区支出

0.00



十六、自然资源海洋气象等支出

0.00



十七、住房保障支出

0.00



十八、粮油物资储备支出

0.00



十九、国有资本经营预算支出

0.00



二十、灾害防治及应急管理支出

0.00



廿一、其他支出

0.00



廿二、债务还本支出

0.00



廿三、债务付息支出

0.00



廿四、债务发行费用支出

0.00





本年收入合计

615.86

本年支出合计

615.86

上年结转结余

0

年终结转结余

0.00

收    入    总    计

615.86

支    出    总    计

615.86






















收入总表

部门/单位:


















单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计

615.86

615.86

615.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306

黄石市城市管理执法委员会

615.86

615.86

615.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306004

黄石市市政公用局

615.86

615.86

615.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


附表4-3








支出总表

部门/单位:







单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出


合计

615.86

615.86

0.00

0.00

0.00

0.00

212

[212]城乡社区支出

615.86

615.86

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

[21203]城乡社区公共设施

615.86

615.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

191.51

191.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

424.34

424.34

0.00

0.00

0.00

0.00






财政拨款收支总表

部门/单位:



单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

615.86

一、本年支出

615.86

(一)一般公共预算拨款

615.86

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算拨款


(二)公共安全支出


(三)国有资本经营预算拨款


(三)教育支出


二、上年结转

0

(四)科学技术支出


(一)一般公共预算拨款

0

(五)文化旅游体育与传媒支出


(二)政府性基金预算拨款

0

(六)社会保障和就业支出


(三)国有资本经营预算拨款

0

(七)卫生健康支出




(八)节能环保支出




(九)城乡社区支出

615.86



(十)农林水支出




(十一)交通运输支出




(十二)资源勘探工业信息等支出




(十三)商业服务业等支出




(十四)金融支出




(十五)援助其他地区支出




(十六)自然资源海洋气象等支出




(十七)住房保障支出




(十八)粮油物资储备支出




(十九)国有资本经营预算支出




(二十)灾害防治及应急管理支出




(廿一)其他支出




(廿二)债务还本支出




(廿三)债务付息支出




(廿四)债务发行费用支出








二、年终结转结余

0.00





收   入   总   计

615.86

支   出   总   计

615.86


一般公共预算支出表

部门/单位:






单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

615.86

615.86

559.58

56.27

0.00

212

[212]城乡社区支出

615.86

615.86

559.58

56.27

0.00

21203

[21203]城乡社区公共设施

615.86

615.86

559.58

56.27

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

191.51

191.51

185.83

5.68

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

424.34

424.34

373.75

50.59

0.00























附表4-6





一般公共预算基本支出表

部门/单位:




单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

615.86

559.58

56.27

301

工资福利支出

373.75

373.75

0.00

30101

基本工资

80.67

80.67

0.00

30102

津贴补贴

70.11

70.11

0.00

30103

奖金

117.47

117.47

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

33.56

33.56

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

38.09

38.09

0.00

30113

住房公积金

33.86

33.86

0.00

302

商品和服务支出

53.77

0.00

53.77

30201

办公费

5.00

0.00

5.00

30202

印刷费

0.50

0.00

0.50

30205

水费

0.40

0.00

0.40

30206

电费

3.40

0.00

3.40

30207

邮电费

3.00

0.00

3.00

30209

物业管理费

1.50

0.00

1.50

30211

差旅费

1.00

0.00

1.00

30213

维修(护)费

0.60

0.00

0.60

30216

培训费

0.30

0.00

0.30

30217

公务接待费

0.30

0.00

0.30

30228

工会经费

5.64

0.00

5.64

30229

福利费

7.05

0.00

7.05

30239

其他交通费用

13.90

0.00

13.90

30299

其他商品和服务支出

11.18

0.00

11.18

303

对个人和家庭的补助

185.83

185.83

0.00

30301

离休费

16.82

16.82

0.00

30302

退休费

146.77

146.77

0.00

30305

生活补助

1.01

1.01

0.00

30307

医疗费补助

21.22

21.22

0.00

310

资本性支出

2.50

0.00

2.50

31002

办公设备购置

2.50

0.00

2.50

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:





单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30



















附表4-8





政府性基金预算支出表

部门/单位:




单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出