目录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况及编制情况
三、收支预算安排情况
（一）部门预算收支安排及增减变化情况
（二）部门“三公”经费财政拨款预算情况
（三）政府采购预算安排情况
（四）机关运行经费安排情况
（五）关于国有资产占用情况说明
（六）重点项目预算绩效情况说明
四、专用名词解释
五、预算公开管理文件的说明
第二部分 2023年部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入预算情况表
三、2023年部门支出预算情况表
四、2023年财政拨款收支预算总表
五、2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
六、2023年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）
七、2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
八、2023年政府性基金预算支出情况表
2023年黄石市市政公用局预算编报说明
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我局“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我局将根据审查批复的预算做好执行结果负责，并依法接受市人大审查临督。
一、部门概况
（一）市政公用局成立于2004年，更名前为黄石市市政设施管理局，现隶属黄石市城市管理执法委员会，副县级一类公益事业单位。单位内设5个职能科室，分别为办公室（政工科）、工程技术科、市政管理科、公用管理科和行政审批科。
（二）市政公用局定编25人，目前实有在职在编人数为21人，退休40人，离休1人。另因工作需要外聘人员4人。
二、部门职责
1、负责市管城市道路、桥梁、隧道、排水、路灯等市政基础设施的管理与维护，对城市污水集中处理及各城区（开发区）的市政设施实施监管。
2、参与市政公用基础设施建设工程规划及建设方案的审定、建设过程的监管及竣工验收，并负责工程竣工验收后的接管。
3、对旧城改造、小区新建中涉及市政公用设施配套建设进行指导、协调、监督。
4、负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气、等公用事业的行业管理。
5、负责公用事业经营企业资质初审上报及年度审验工作，对公用企业服务质量和安全生产工作实施监督。
6、指导、监督市政公用事业特许经营权资源的市场化配置工作。
7、在市城市排渍指挥部的领导下，负责检查督促城市排渍工作。
三、收支预算安排情况
（一）部门预算收支安排及增减变化情况
2023年预算总收入615.86万元，其中：（1）财政拨款收入615.86万元。无其它类型资金。2022预算收入460.81万元，与上年预算收入相比增加了155.05万元，增幅33.65%。造成2023年预算收入增加的原因：1、人员经费增加。2023年人员工资结构改革，原奖金均计入到工资中发放，造成人员经费上涨。2、公用经费增加，因工资基数上涨，造成工会会费、福利费增加。2023年预算总收入为615.86万元。包括：（1）基本支出615.86万元，其中人员类559.58万元，具体包括：在职人员工资福利支出268.24万元；各项社会保险缴费105.51万元；离退休人员经费185.84万元。公用类：在职人员公用经费45.6万元；离退休人员公用经费5.68万元；驻村帮扶资金5万元。共计56.27万元。（2）2023年项目收入为零，无新增的项目。2022年全国第一次自然灾害风险普查项目为一次性项目。
（二）部门“三公”经费财政拨款预算情况
2022年“三公”经费预算为0.30万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及公务用车运行费0万元，公务接待费0.30万元，无公车购置计划。与上年预算收入增加0.1万元。增加原因：2021、2022年有燃气安全事故发生，且有相关事故造成了人员伤亡，省厅加大了燃气安全检查，公务接待次数也有相应增加。
（三）政府采购预算安排情况
2022年预算政府采购计划为2.9万元，其中：复印纸0.4万元、办公设备2.5万元。
（四）机关运行经费安排情况
运转类项目经费安排19万元，其中：商品和服务支出19万元。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位原有车辆2辆，为其他用车道路巡查车辆已划拨到一级局城管委；无单位价值50万元以上的通用设备，单价100万元以上专用设备。
四、专用名词解释
（一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、预算公开管理文件的说明
本单位为了继续深化预算管理制度，提高财政预决算的公开性和透明度。根据财政部《关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，结合本单位实际情况，制定了本制度。
（一）公开内容
1、部门预算公开。应将财政部门批复的预算表、相关说明全部公开。同时，为了便于公众理解，还应公开本单位部门职责、机构设置、数据增减变化的说明情况，并对专业较强的名词进行解释。
2、“三公”经费预算公开。公开本单位的“三公”经费财政拨款预算总额和分项数额，对增减变化的原因进行说明。
3、决算公开原则上参照预算公开的范围和内容。
（二）公开时间
预决算批准（批复）后20个工作日内，“三公”经费随同预决算一并公开。
（三）公开形式
本单位必须在政府规定的网站上公开，并保持长期公开状态。
（四）公开要求
除涉密内容外，部门预决算全部公开到支出功能分类的项级科目。
黄石市市政公用局
2023.1.30
收支总表 | |||
部门/单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 615.86 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 615.86 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 0.00 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 615.86 | 本年支出合计 | 615.86 |
上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 615.86 | 支 出 总 计 | 615.86 |
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 615.86 | 615.86 | 615.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
306 | 黄石市城市管理执法委员会 | 615.86 | 615.86 | 615.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
306004 | 黄石市市政公用局 | 615.86 | 615.86 | 615.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-3 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门/单位： | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 615.86 | 615.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | [212]城乡社区支出 | 615.86 | 615.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | [21203]城乡社区公共设施 | 615.86 | 615.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 191.51 | 191.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 424.34 | 424.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 615.86 | 一、本年支出 | 615.86 |
（一）一般公共预算拨款 | 615.86 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
二、上年结转 | 0 | （四）科学技术支出 | |
（一）一般公共预算拨款 | 0 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | 0 | （六）社会保障和就业支出 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （七）卫生健康支出 | |
（八）节能环保支出 | |||
（九）城乡社区支出 | 615.86 | ||
（十）农林水支出 | |||
（十一）交通运输支出 | |||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十三）商业服务业等支出 | |||
（十四）金融支出 | |||
（十五）援助其他地区支出 | |||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | |||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 615.86 | 支 出 总 计 | 615.86 |
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 615.86 | 615.86 | 559.58 | 56.27 | 0.00 | |
212 | [212]城乡社区支出 | 615.86 | 615.86 | 559.58 | 56.27 | 0.00 |
21203 | [21203]城乡社区公共设施 | 615.86 | 615.86 | 559.58 | 56.27 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 191.51 | 191.51 | 185.83 | 5.68 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 424.34 | 424.34 | 373.75 | 50.59 | 0.00 |
附表4-6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 615.86 | 559.58 | 56.27 | |
301 | 工资福利支出 | 373.75 | 373.75 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 80.67 | 80.67 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 70.11 | 70.11 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 117.47 | 117.47 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.56 | 33.56 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.09 | 38.09 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 33.86 | 33.86 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 53.77 | 0.00 | 53.77 |
30201 | 办公费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30205 | 水费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
30206 | 电费 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
30207 | 邮电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30209 | 物业管理费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
30216 | 培训费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30228 | 工会经费 | 5.64 | 0.00 | 5.64 |
30229 | 福利费 | 7.05 | 0.00 | 7.05 |
30239 | 其他交通费用 | 13.90 | 0.00 | 13.90 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.18 | 0.00 | 11.18 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 185.83 | 185.83 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16.82 | 16.82 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 146.77 | 146.77 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 21.22 | 21.22 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
31002 | 办公设备购置 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位： | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
附表4-8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||