项目单位（盖章）：黄石市城市管理执法委员会 主要领导签字：周泽良
填报日期：2024年6月24日
项目名称 | 违章建筑拆除补贴经费 | ||||||
主管部门 | 黄石市城市管理执法委员会 | 项目实施单位 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑ 2、市直专项 | ||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑ 2、新增性项目□ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
年度财政资金总额 | 72 | 72 | 100% | ||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | ||
产出指标 | 数量指标 | 督促各城区城管执法局全面开展违法建筑专项整治，摸清违建底数，建立健全基础台账。完成市政府下达的拆除违建目标。 | 10万㎡ | 12.57万㎡ | |||
质量指标 | 完成市政府下达的拆除违建目标，各城区完成任务，摸清违建底数，建立健全基础台账。 | 100% | 125.7% | ||||
时效指标 | 按2023年工作计划完成各项拆除违法建筑任务 | 按计划完成 | 按计划完成 | ||||
成本指标 | 预算刚性约束，不超预算 | 72万元 | 72万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善社区面貌，提高市民生活品质 | 良好 | 良好 | |||
环境效益指标标 | 全面改善城市市容、市貌 | 良好 | 良好 | ||||
可持续影响指标 | 威慑违法建筑行为的发生。 | 良好 | 良好 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% | ≥85% | |||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 2023年拆除违法建设共计12.57万平方米，超额完成全年绩效目标，为全市经济建设和城市建设作出较大贡献。同时由于拆违工作涉及到群众利益矛盾较为突出，给拆违工作造成一定困难，存在着一定安全隐患。 | ||||||
改进措施及 结果应用方案 | 加强对拆违工作全过程监督管控，制定完善的工作预案，确保拆违工作顺利开展，同时完善考核机制，从而调动相关单位工作积极性。
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。