项目单位（盖章）：黄石市城市管理执法委员会 主要领导签字：周泽良
填报日期：2024年6月24日
项目名称 | 数字化城市管理运行经费项目 | |||||||
主管部门 | 黄石市城市管理执法委员会 | 项目实施单位 | 黄石市数字化城市管理监督指挥中心 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑ 2、市直专项 | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑ 2、新增性项目□ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | |||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度财政资金总额 | 599 | 599 | 100% | |||||
年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |||
产出指标 | 数量指标 | 城市管理问题案件上报数 | 15万件 | 14.64万件 | ||||
城市管理问题案件立案数 | 14.5万件 | 14.41万件 | ||||||
城市管理问题案件派遣数 | 14.5万件 | 14.4万件 | ||||||
质量指标 | 城市管理问题案件处置率 | 95% | 99.67% | |||||
城市管理问题案件派遣正确率 | 99% | 99.96% | ||||||
城市管理问题案件结案率 | 95% | 99.68% | ||||||
时效指标 | 完成及时 | 2023年12月31日完成 | 完成及时 | |||||
成本指标 | 预算刚性约束，不超预算 | 599万元 | 599万元 | |||||
效益指标 | 社会效益指标
| 监督城市管理问题，全面改善城市市容、市貌 | 良好 | 良好 | ||||
无上访无投诉事件发生 | 100% | 100% | ||||||
环境效益指标 | 全面改善城市市容、市貌 | 90% | 90% | |||||
可持续影响指标 | 实现对城市管理问题进行全方位、立体化的采集处理，确保群众投诉在最短时间内得到重视和解决 | 良好 | 良好 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 全市市民满意率 | ≥85% | ≥85% | ||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 因2023年围绕创建国家文明城市和国家卫生城市复审工作重点，一批城市管理问题得到有效解决，城市基建设施及时得到改善、更新，因此案件上报数、案件立案数、案件派遣数少于年初目标值。
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改进措施及 结果应用方案 | 强化认识，压实工作责任。各相关部门要高度重视数字化城管案件上报工作，加强组织领导，配齐硬件设施，完善内部机制，实行定岗定量，切实提高案件上报数，推动本部门城市管理工作高效开展。
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。