项目单位（盖章）：黄石市城市管理执法委员会 主要领导签字：周泽良
填报日期：2024年6月24日
项目名称 | 建筑渣土的处置、管控及运行经费 | |||||||
主管部门 | 黄石市城市管理执法委员会 | 项目实施单位 | 黄石市城市管理局执法督察大队 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑ 2、市直专项 | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑ 2、新增性项目□ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | |||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度财政资金总额 | 280 | 74.68 | 26.67% | |||||
年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |||
产出指标 | 数量指标
| 监督、指导各城区处置建筑垃圾过程中抛撒、车轮污染城市道路一般程序案件查处 | 50件 | 23件 | ||||
检查全市渣土运输车辆数 | 403台次 | 396台次 | ||||||
每月对各城区建筑垃圾专项检查考核次数 | 4次 | 4次 | ||||||
征收建筑垃圾处置费 | 280万元 | 68.16万元 | ||||||
核准建筑垃圾量 | 100万吨 | 52.8万吨 | ||||||
建筑垃圾处置核准工作日 | 3个工作日 | 2个工作日 | ||||||
质量指标 | 处置建筑垃圾过程中抛洒、车轮带泥污染城市道路案件完成率 | 100% | 100% | |||||
检查全市渣土运输车辆数完成率 | 100% | 100% | ||||||
每月对各城区建筑垃圾检查考核完成率 | 100% | 100% | ||||||
征收建筑垃圾处置费完成率 | 100% | 24.34% | ||||||
核准建筑垃圾处置量完成率 | 100% | 52.8% | ||||||
建筑垃圾处置核准及时率 | 100% | 100% | ||||||
时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||
成本指标 | 预算刚性约束，不超预算 | 不超预算 | 不超预算 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全面遏制建筑垃圾违法运输处置行为，提升市民生活宜居出行等环境，及时解决城市管理问题。 | 良好 | 良好 | ||||
环境效益指标 | 全面改善城市市容、市貌 | 良好 | 良好 | |||||
可持续影响指标 | 制订城市垃圾管理制度，改善建筑垃圾运管发展，为后期城市建筑垃圾管理提供法治保障。 | 良好 | 良好 | |||||
满意度指标 | 具体指标（10分） | 全市市民满意率 | ≥80% | ≥80% | ||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 1、黄石市目前缺少市级建筑垃圾消纳场，一直以来我市占据着有力的地理优势（毗邻鄂州、大冶），通过市场化调剂解决了大部分建筑垃圾的处置消纳问题，但随着城市建设的基本形成（鄂州、大冶等地大部分地区开发建设已完成），未来建筑垃圾（工程渣土）的处置消纳将会面临困境。虽然目前我市的建筑垃圾资源化利用项目已建成，但处置范围偏窄，对我市产生的建筑垃圾未能做到应收尽收，无法满足建筑垃圾处置消纳的需求。因此，建设一座具有一定规模的市级建筑垃圾消纳场十分必要。 2、2020年后受疫情影响并随着城市建设的基本形成，新建项目逐年减少，建筑垃圾处置费的征收逐步进入下行通道，同时因2023年各地房地产开发市场萎缩，国家棚改战略调整，各类建设和拆迁项目基本接近尾声，导致建筑垃圾增量大幅萎缩，建筑垃圾处置费的征收出现断层。
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改进措施及 结果应用方案 | 各职能部门积极配合，解决市级建筑垃圾消纳场选址困难的问题，同时促使我市的建筑垃圾资源化利用项目，能扩大处置范围，对我市产生的建筑垃圾应收尽收。 | |||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。