近日，为精准落实2026年度部门预算编制要求，夯实排水事业发展人力保障基础，排水处人事劳资人员开启“白加黑”工作模式，加班加点开展人员经费及缺口专项测算工作，以精益求精的态度筑牢预算管理"第一道防线"。
此次测算工作严格遵循“业务预算为基础、财务预算为结果”的总体原则，紧扣排水事业发展规划，结合2026年管网改造、排水排涝、厂网运维等重点工作任务，对人员经费进行全口径、精细化梳理，逐一核对在职、退休、聘用人员薪酬、社保基金等核心项目，确保工资津贴、医疗保险、公积金等10余类子项目无遗漏。为提升数据准确性，办公室工作人员不仅回溯近三年经费执行数据进行趋势分析，核查政策变动带来的经费影响。
在缺口分析环节，工作人员精准计算缺口规模，并深入剖析成因——既包括人员自然增长带来的刚性支出增加，也涵盖排水设施补短板项目建设、厂网一体化监管产生的人力补充需求。为确保结果严谨，测算表经“自下而上填报、交叉复核、集体审议”三重校验，关键数据均附佐证依据，为后续经费保障提供扎实数据支撑。
市排水处办公室全体人员将继续坚守岗位，严格遵循“三上三下”预算编制流程，细化各轮次修改完善工作，以精准经费保障为排水事业高质量发展注入动力。