目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、单位基本信息
第二部分 2018年部门决算基本情况
一、预算执行情况分析
二、关于“三公”经费支出说明
三、关于机关运行经费支出说明
四、关于政府采购支出说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、关于2018年度预算绩效情况的说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门决算表（汇总）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
第一部分 黄石市城市管理局概况
一、主要职责
根据黄政办发[2016]19号文件精神，我单位的主要工作职责：
1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定城市管理和市容环境卫生发展规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。
2.负责全市城市管理行政执法和市容环境卫生行业管理与监督。
3.根据有关法律法规规定，负责对全市范围（除开发区、工业园区外）规划批准永久性建设项目在实施过程中产生的违法建设行为的查处工作。
4.负责编制市级城管执法和市容环卫行业城市维护资金的使用计划与划拨，并跟踪监管资金使用。
5.负责全市城市管理执法和市容环境卫生管理标准的制定，拟订城市管理及城市管理执法有关规范性文件，经批准后组织实施。
6.负责全市城管执法的指导、检查、督察及考核工作；负责协调城管执法队伍的建设、业务培训工作；负责本单位城市管理执法案件的应诉工作。
7.依法组织征收城市生活垃圾处理费和城市建筑渣土处置费，负责编制该资金的使用计划，经批准后予以实施，并跟踪监管资金使用；负责环卫服务市场化运作的招投标工作和监管。
8.负责城市管理和市容环境卫生方面科学技术的研发和应用；建设、管理“数字城管”和城市管理信息网络系统。
9.负责环卫设施、设备安全运行监督管理；负责城市建筑垃圾的统一管理，对未经核准处置建筑垃圾违法行为的查处；负责编报城市环卫基础设施建设计划并组织实施；负责对全市垃圾无害化处理全过程进行监管。
10.负责对从事城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物处理的单位和个人的资格审批及核准工作；负责因教学科研、医用以及其他特殊业务需要饲养家禽家畜的审批；负责因特殊情况临时占用城市道路或者其他公共场所从事经营或者举办活动的审批；负责因建设需要必须拆除环卫设施的审批；会同有关部门对因建设等特殊需要，在街道两侧和公共场地临时堆放物料，搭建非永久性建筑、构建物或者其他设置的审批；会同有关部门审定大型广告的设置；负责商业广告、社会公益广告、主干道门面招牌的设置审批及执法管理。
11．负责指导、督促、协调各县（市）区、相关部门和街道、社区做好城市管理工作并开展检查、考核、评比工作。
12.负责对职责范围内违法建筑管控情况的考核和查处工作，协调查处违法建筑中出现的突出问题。
13.配合有关部门开展“创国家卫生城市”，“楚天杯”等创建活动。
14.为大企业提供“直通车”服务。
15.承办上级交办的其他事项。
二、单位基本信息
2018纳入部门决算的由单位本级及4个二级事业单位（黄石市城市管理局督察执法大队、市数字化城市管理监督指挥中心、黄石市建筑（施工）渣土管理处）、黄石市固体废弃物管理处（市城市生活垃圾处理费管理中心）组成。
截至2018年底共有编制77名，其中行政编制16名，工勤编制2名，全额拨款事业编制59名（参公管理42名、事业编制17名）。
2018年末实有在职人员68人，离退休人员74人，根据养老金并轨的有关文件精神，已全部转入社保发放工资。
第二部分 部门决算基本情况
一、 预算执行情况分析
2018年总收入10200.33万元，比上年增加了1849.55万元，增长幅度为22.15%。其中；一般公共预算财政拨款7471.9万元，比上年增加了102.29万元，增长幅度为1.39%；政府性基金财政拨款2728.42万元，比上年增加了2103.42万元，同比增长幅度为336.55%。
2018年末决算总支出为8238.07万元，比上年减少了636.02万元，同比下降7.17%。其中：基本支出1603.03万元，同比减少了40.74万元，下降幅度为2.48%；项目支出6635.04万元，比上年减少了595.28万元，下降幅度为8.23% 。2018年决算较上年同比稍有下降，主要是部分项目延期,资金不能及时支付。
二、关于“三公”经费的支出说明
2018年“三公”经费支出36.25万元，比上年减少了3.52万元。其中：公务用车购置及运行费31.81万元，全部为公用运行维护费，无公车购置费，同比减少了6.3万元，下降幅度为16.53%；公务接待费0.66万元，同比减少了1万元，下降幅度为60.18%；因公出国（境）费3.78万元，因上年无此费用支出，同比增长幅度100%。“三公”经费总支出较上年有所增长，主要是因为：为了全面开展我市垃圾分类工作，根据市领导的指示，赴台湾地区借鉴成功经验，经报市委、省台办批准，我局在当年城维费“城镇垃圾无害化处理”项目中申请了因公出国（境）专项资金。
“三公”经费年初部门预算58.85万元，决算数36.25万元，比年初预算节约了22.6万元。
截至2018年年底，我局公务用车保有量22辆；公务接待10批次，接待人数86人；因公出国（境）1次，人数2人。
三、关于机关运行经费的支出说明
本单位2018年度机关运行经费支出155.73万元，比2017年减少了5万元，降低了3.15%。主要原因是由我单位支付的行政集中办公区的物业管理费支出2018年转入财政专项支出。
四、关于政府采购支出说明
本部门2018年度政府采购支出总额634.58万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出498.75万元、政府采购服务支出130.38万元。
五、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车13辆。单位无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。国有资产占用情况与上年同比持平。
六、关于2018年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度一般公共预算项目支出聘请了第三方进行绩效评价，共涉及项目5个，资金2992.4万元，占一般公共预算项目支出总额的36.32%（支出占比74.15%城维费及配套费项目支出有市财政局组织绩效评价）。从评价情况来看，我单位项目根据现实需要进行了科学安排，符合城市管理相关政策。项目实施有序，能按计划开展设计的各项活动，项目管理能满足项目有效和顺利地实施，各部门工作开展协调有序，按计划落实并执行了各项目，实现了计划设定的当期产出。社会效益较好，项目完全覆盖了设计的目标群体，实际收益群体与设计群体相符，瞄准度很高，服务对象总体满意度较高。具有可持续性效益。通过专项资金的带动，环卫设施应急、维护，城市道路保洁维护，城管执法，违章建筑、户外广告治理，大排山垃圾场维护，峰烈山垃圾场治理，环卫工人节等，改善了城市环卫、垃圾处理设施、城管执法、拆违、户外广告治理条件，稳定了城市维护管理工作队伍，对促进城市可持续发展起到了积极的作用。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看：2018年基本支出经费保障到位。2018年人员支出1355.39万元、日常公用支出155.73万元，行政工作运行平稳，为完成部门年度工作目标提供了有力的保障；项目支出3433.08万元。主要项目支出：一是积极推进城市“厕所革命”。按照三年内完成新建、改造公厕251座的计划目标，通过市级财政按50%的比例对区级城市公厕建设资金进行奖补，2018年，我市在全省城市“厕所革命”督查中得分排名第一；二是加大拆违控违力度。2018年投入100万元，将违建治理与棚户区及老旧小区改造等工作同步推进，重点整治居民小区侵占绿地、侵占公共空间违章搭盖,“城中村”改造中的违建行为。按照住建违建五年行动计划，2018年我市共拆除存量违法建设面积11.761万平方米，完成2018年存量违建拆除目标的121.33%，实现了增量“零增长”、存量消除70%以上的五年行动方案目标；三是投入260万元，对在城市管理工作中排名居前三的单位进行奖补。四是投入428.18万元，对环卫基础设施进行升级改造，在全市82台洒水、洗扫、清扫等环卫作业车辆上安装GPS定位装置，对车辆作业轨迹、作业速度实行实时监管和统一调度。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
“违章建筑拆除补贴经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年绩效目标是控制及拆除违法建筑9万平方米，实际完成14.42平方米，新增违法建设面积3.839万平方米，增量违建全部拆除，实现了增量“零增长”、存量消除70%以上的五年行动方案目标。2018年黄石市城市管理局违章建筑拆除补贴资金项目实施效果总体较好，通过专项资金带动，进一步加大防违控违工作力度，黄石市私“种”乱建行为得到有效遏制，为政府开发和旧城改造节省资金超亿元，经济效益明显，同时全面改善市容市貌，规范黄石市营商环境，具有良好的社会效益和生态效益。
发现的问题及原因：一是项目实施管理有待进一步完善，主要反映在制度建立方面，未根据需要制定专门的资金管理制度，无法对拨付给各城区的补贴资金进行有效监督。二是项目资金拨付进度滞后，上半年补贴资金8月份支付。
下一步改进措施：加强项目相关制度建设，制定专门的资金管理办法，确保各城区补贴资金得到有效使用；其次是确保项目资金拨付进度及时，避免因资金拨付不及时影响考核单位日常工作。
项目支出绩效自评表
（2018年度）
专项（项目）名称 | 违章建筑拆除补贴经费 | |||||
主 管 部 门 | 实 施 单 位 | 黄石市城市管理局 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 100.00 | 100.00 | 100% | |||
其中： | ||||||
公共预算财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 100% | |||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
专户管理的事业收入 | ||||||
年 度 总 体 目 标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
当年新违法建筑及时拆除，历年违法建筑逐年消化，全年完成拆除违建面积9万平方米。 | 通过健全制度建设，加强考评办法、加大拆除力度等措施，控违拆违整体形势稳中向好，效果显著，2018年拆除存量违法建筑14.42万平方米，当年新建违法建筑拆除率100%，安排专项经费购买执法装备和无人机，用于违法建筑管控工作，使城市违法建筑管控工作进一步加强。 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因 和改进措施 |
产出 指标 | 数量指标 | 全年控制及拆除存量违法建筑 | 9万平方米 | 14.42万平方米 | ||
质量指标 | 当年新建违法建筑拆除率 | 95% | 100% | |||
时效指标 | 开展违法建筑管控及拆除 | 常年 | 常年 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 为政府开发和旧城改造节省资金 | 超亿元 | 超亿元 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市市民满意率 | 85% | 84.1% | ||
说 明 | 无 | |||||
“数字城管监督指挥中心运行经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为615万元，执行数为473.29万元，完成预算的77%。主要产出和效果：项目基本达到绩效目标，能够按预定时间完成，总体成本控制较好，但有部分绩效目标未完成。全年数字城管平台共受理城市管理问题案件21万件，审核立案近20万起，立案率达到95.33%，实际处置18万起，综合处置率达到93%，与2018年度产出数量绩效目标24万起比较，未完成原因主要是城市综合环境水平不断提升，问题受理数量下降。
发现的问题及原因：一是项目实施管理有待进一步完善，主要反映在宣传力度还不够，特别是数字城管移动端手机平台（APP、微信）普及使用率还需提高，市民主动反映问题参与度不高；二是项目资金实际使用进度滞后，主要原因在于项目推进进程缓慢，部分资金付款手续尚未完备不能及时支付。
下一步改进措施：一是加强对项目实施管理，加大数字城管宣传力度，通过手机平台（APP、微信）提高市民反映问题的便捷度，方便市民主动参与反映周边存在的城市管理问题，有效提高城市管理经济效益；二是加快项目推进进程，提高资金实际使用进度，及时完善办理付款手续，避免因付款不及时影响数字城市管理日常工作。
项目支出绩效自评表
（2018年度）
专项（项目）名称 | 数字化城市管理运行经费 | |||||
主 管 部 门 | 实 施 单 位 | 黄石市城市管理局 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 613.00 | 473.29 | 77% | |||
其中： | ||||||
公共预算财政拨款 | 613.00 | 473.29 | 77% | |||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
专户管理的事业收入 | ||||||
年 度 总 体 目 标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
结合黄石市城市管理工作安排，制定科学的城市网络化管理工作流程。提升各类城市管理问题发现、核实、立案、派遣、处置、核实、结案全过程数字化管理模式。 | 2018年全年数字城管受理近21万起，审核立案近20万起，立案率达到95.33%，实际处置18万起，综合处置率达到93%，与2018年度产出数量绩效目标24万起比较，未完成原因主要是城市综合环境水平不断提升，问题受理数量下降。 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因 和改进措施 |
产出 指标 | 数量指标 | 城市管理信息采集 | 24万起 | 21万起 | 主要是城市综合环境水平不断提升，问题受理数量下降。 | |
质量指标 | 城市管理信息采集案件处置率 | 90% | 93% | |||
时效指标 | 全年采取受理案件 | 常年 | 常年 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升市民生活宜居出行等环境，及时解决城市管理问题 | 常年 | 常年 | ||
环境效益指标 | 监督城市管理问题，全面改善城市市容、市貌 | 较大程度 | 较大程度 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市市民满意率 | 95% | 78.8% | ||
说 明 | 无 | |||||
“建筑渣土的处置、管控及运行经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为287.75万元，完成预算的95.92%。主要产出和效果：一是严格依法办理行政许可，全年在市政务窗口受理51起行政许可案件，办结率98%以上，承诺3个工作日内办结，收取渣土处置费750万元，所有许可案件实行一案一档管理；二是积极做好“放管服”工作，针对全市31起“先建后验”项目积极做好服务，每个项目都做到痕迹管理；三是核准建设工地51处，共产生建筑垃圾313.45万吨，其中外运建筑垃圾276.11万吨，回填建筑垃圾37.34万吨。2018年黄石市城市管理局建筑渣土处置、管控运行经费资金项目实施效果总体较好。全面遏制建筑垃圾违法运输处置行为，具有良好社会效益；全面改善城市市容、市貌，及时解决路面污染、建筑垃圾乱堆问题，具有良好生态效益。
发现的问题及原因：一是项目实施管理有待进一步完善，主要反映在制度建立方面，未根据需要制定专门的资金管理制度及考核办法，无法对拨付给各城区的考核经费进行有效监督；二是项目资金拨付进度滞后，上半年考核资金9月份支付。
下一步改进措施：一是加强项目相关制度建设，制定专门的资金管理办法，确保各城区考核经费得到有效使用；二是确保项目资金拨付进度及时，调整考核周期，上半年提前至六月下旬拨付，避免因资金拨付不及时影响考核单位日常工作。
项目支出绩效自评表
（2018年度）
专项（项目）名称 | 建筑渣土的处置、管控及运行经费 | |||||
主 管 部 门 | 实 施 单 位 | 黄石市城市管理局 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 300.00 | 287.75 | 95.92% | |||
其中： | ||||||
公共预算财政拨款 | 300.00 | 287.75 | 95.92% | |||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
专户管理的事业收入 | ||||||
年 度 总 体 目 标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
加大对全市建筑垃圾处置费的征收工作，完成山南片区、河口等区域渣土专营全覆盖工作。 | 严格依法办理行政许可，全年在市政务窗口受理51起行政许可案件，办结率98%以上，核准建设工地51处，共产生建筑垃圾313.45万吨，其中外运建筑垃圾276.11万吨，回填建筑垃圾37.34万吨。 对全市5家建筑垃圾运输专营公司检查考验63轮/次，发现建筑垃圾运输车辆车身不洁、顶灯不亮，未办理准运证擅自运输，不配合城管队员执法等问题140余次，并责令其整改，通报6期，实施运输车辆准入制，办理准运证8828台/次。 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因 和改进措施 |
产出 指标 | 数量指标 | 建筑、施工工程项目建筑垃圾处置核准率 | 大于90% | 大于90% | ||
质量指标 | 当年建筑垃圾运输处置专营管控率 | 大于90% | 大于90% | |||
时效指标 | 全市建筑、施工场地管理执法工作监督、考核 | 常年 | 常年 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全面遏制建筑垃圾违法运输处置行为 | 常年 | 常年 | ||
环境效益指标 | 全面改善城市市容、市貌 | 一定程度 | 一定程度 | |||
可持续影响指标 | 威慑建筑垃圾违规违法处置行为 | 一定程度 | 一定程度 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市市民满意率 | 90% | 78% | ||
说 明 | 无 | |||||
“城市管理委员会办公室工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为21.36万元，完成预算的85.44%。主要产出和效果：城市管理委员会已完成预期工作目标，一是媒体宣传，整理印发1-12月份城市管理工作检查情况通报，并将排名结果公布在报纸媒体上；二是严格按照省厅要求，做好全市城市管理工作，协调和督促39家成员单位开展城市管理工作，经省级综合考评，黄石市考评成绩仅次于“一主两副”，居全省第四位，黄石市广州路被命名为“湖北省市容环境美好示范路”；三是统筹协调抓督办，发挥大城管作用，对涉及污染防治工作的建筑垃圾乱倾倒、影响城市景观的窖井盖缺失、破损以及具有安全隐患的大型户外广告牌等问题，向相关成员单位发重要事项交办通知。通过专项资金的带动，协调和督促各成员单位开展城市管理工作，黄石市居民生活、工作环境逐步改善，社会效益较为明显，城市对外形象良好。
项目支出绩效自评表
（2018年度）
专项（项目）名称 | 城市管理委员会办公经费 | |||||
主 管 部 门 | 实 施 单 位 | 黄石市城市管理局 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 25.00 | 21.36 | 85.44% | |||
其中： | ||||||
公共预算财政拨款 | 25.00 | 21.36 | 85.44% | |||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
专户管理的事业收入 | ||||||
年 度 总 体 目 标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
安排部署各成员单位完成年度工作目标。 | 一是媒体宣传，整理印发1-12月份城市管理工作检查情况通报，并将排名结果公布在报纸媒体上；二是严格按照省厅要求，做好全市城市管理工作，协调和督促39家成员单位开展城市管理工作，经省级综合考评，黄石市考评成绩仅次于“一主两副”，居全省第四位，黄石市广州路被命名为“湖北省市容环境美好示范路”。 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因 和改进措施 |
产出 指标 | 数量指标 | 高位协调和督办各成员单位 | 39家成员单位 | 39家成员单位 | ||
质量指标 | 全市城市管理工作实现步调一致 | 最大程度 | 最大程度 | |||
时效指标 | 开展城管委办公室日常工作 | 常年 | 常年 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 城市居民生活、工作环境逐步改善 | 市民认可 | 市民认可 | ||
环境效益指标 | 城市市容、市貌逐年改善 | 较大程度 | 较大程度 | |||
可持续影响指标 | 环境卫生面貌提升，城市对外形象良好 | 较大程度 | 较大程度 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市市民满意率 | 90% | 95% | ||
说 明 | 无 | |||||
“城市生活垃圾收集、运输及处置费用”项目绩效自评综述：全年预算数为2500万元（不含城维费及配套费），执行数为2110.11万元，执行率达到84.40%。主要产出和效益：项目实施效果总体较好，全年完成生活垃圾处理费征收2494万元，基本达到年初预算数，总体成本控制较好，但存在个别指标未完成情况，其中：产出指标收费率受供水水源的多样性和城中村等因素影响，致使部分用水单位（户）不能随水代收、收缴困难。
发现的问题及原因：一是资金拨付不及时。二是各社区对纳入生活垃圾处理费专项资金财务支出核算口径不一致；三是专项资金存在使用不规范的现象。
下一步改进措施：一是规范会计核算，提高财务信息质量，健全财务管理及内部控制制度。二是加强对前期项目申报的重视，合理、科学制定全年项目安排，项目资金计划应充分考虑实际情况，项目设定的时候应充分考虑绩效具体目标的设定，对项目的绩效应尽可能量化，以便于对项目绩效进行考核。三是加强业务管理以及相应业务管理制度建立完善。应建立各专项资金的有针对性的管理制度，并设定工作目标，加强对各项目单位绩效考核意识，做到事前有意识，事中有控制，事后有考核。
项目支出绩效自评表
（2018年度城市生活垃圾收集、运输及处置费用）
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 标准分 | 参照值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 扣分说明 |
投入 | 14 | 项目立项 | 6 | 立项依据 | 2.5 | 是否符合法律、法规要求，是否符合政府经济社会发展规划 | 项目符合相关规定要求（3分） | 2.5 | ||
绩效目标 | 2 | 中期目标、年度目标 | 中期目标：提高垃圾处理费收缴率，规范收费行为，实现应收尽收（1分），年度目标:保障我市市容环境卫生工作正常运行，提高城市生活垃圾无害化处理能力，促进垃圾处理产业化（1分） | 2 | ||||||
绩效指标 | 1.5 | 指标是否科学、细化、量化 | 科学（0.5分）、细化（0.5分）、量化（0.5分） | 1 | 指标未细化，扣0.5分 | |||||
资金落实 | 8 | 资金预算 | 2 | 项目预算编制是否完整、科学、规范，预算批准是否符合规定程序 | 预算完整（0.5分）、科学（0.5分）、规范（0.5分），遵循规定程序（0.5分） | 2 | ||||
预算资金到位率 | 3 | 100% | 预算资金到位率=实际到位资金÷计划到位资金×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比例计算得分（3分） | 2 | 项目实际到位资金占计划的比例84.40%，扣1分 | ||||
资金到位时效 | 3 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（1分），未及时到位但未影响项目进度（1分），未及时到位并影响项目进度（1分） | 2 | 资金未及时到位扣1分 | |||||
小计 | 14 | 14 | 11.5 | |||||||
过程 | 42 | 资金管理 | 12 | 资金实际使用率 | 3 | 100% | 财政补助资金实际使用率=资金实际使用金额÷资金到位金额×100% | 每低1%扣0.1分至0分为限 | 2 | 资金实际使用率88.61%，扣1分 |
资金使用合规性 | 4 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况； | 虚列（套取）每例扣2分；截留、挤占、挪用每例扣2分；本项扣至0分为限 | 3 | 存在支出依据不合规现象，扣1分 | |||||
会计核算 | 2 | 是否真实、及时、完整、规范 | 真实（0.5分）、及时（0.5分）、完整（0.5分）、规范（0.5分） | 1.5 | 会计核算不够规范扣0.5分 | |||||
财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，支出审批手续是否健全、程序是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），支出手续健全程序规范（1分） | 2 | 费用支出不够规范，综合扣1分 | |||||
过程 | 42 | 项目保障 | 26 | 收费管理情况 | 5 | 用户随水费代收情况，背街小巷商贸服务业城市生活垃圾处理费征收情况，各城区自行收取的城市生活垃圾处理费是否及时收取，有无拖欠情况 | 用户随水费代收及时（2分），背街小巷收费及时（1.5分），各城区自行收费及时（1.5分） | 4 | 各城区收费不够及时扣1分 | |
拨款管理情况 | 5 | 拨款是否及时，是否影响正常工作 | 拨款及时（5分） | 3 | 拨款不及时扣2分 | |||||
城市生活垃圾清扫、归集情况 | 4 | 城市生活垃圾是否都及时清扫、归集 | 随机抽查社区、背街小巷垃圾清扫、归集情况（2分），生活垃圾是否对居住环境有影响，是否对居民身体健康造成影响（2分） | 4 | ||||||
城市生活垃圾运输情况 | 3 | 城市生活垃圾是否及时运输，运输过程密封，对环境未造成污染 | 随机抽查社区垃圾是否及时运走，运输途中，是否存在“跑、冒、滴、臭”等问题，造成所在地点的环境污染（1分），设备保养与维护及时（1分），对周边居民生活造成影响（1分） | 3 | ||||||
城市生活垃圾处理情况 | 4 | 城市生活垃圾无害化处理，提高垃圾处理水平，改善城市市容和环境卫生 | 城市生活垃圾是否对环境造成影响（1分），是否均进行了无害化处理（2分），设备保养与维护及时（1分） | 4 | ||||||
上级监管状况 | 5 | 城管局等上级有关部门是否对生活垃圾清扫、归集、运输及处理采取有效检查监管措施，用以反映城管局监管力度 | 检查监管措施得力有效（2.5分）、比较有效（1.5分）、一般（1分），未采取措施（0分） | 5 | ||||||
业务管理 | 4 | 经费管理 | 4 | 社区或物业等按政策规定使用专项经费，未截留和挪用 | 按规定使用专用经费（4分） | 3.5 | ||||
小计 | 42 | 42 | 35 | |||||||
产出 | 20 | 生活垃圾处理费目标实现 | 20 | 数量 | 5 | 城市生活垃圾处理费征收范围：居民、商贸、行政事业单位等；全市城市生活垃圾处理费收费率 | 全市23万户（2.5分），收费率大于等于75%（2.5分） | 5 | ||
质量 | 5 | 垃圾无害化处理 | 垃圾无害化处理情况，是否所有城市生活垃圾均进行了无害化处理（2.5分），未处理垃圾造成环境污染（2.5分） | 5 | ||||||
时效 | 5 | 垃圾费征收，管理 | 垃圾费征收及时（2.5分），管理到位（2.5分） | 5 | ||||||
成本 | 5 | 创冠公司垃圾贴费，市容环卫维护经费、运行管理 | 创冠公司垃圾贴费（2分），市容环卫维护经费（2分）、运行管理（1） | 5 | ||||||
小计 | 20 | 20 | 20 | |||||||
效果 | 24 | 项目效益及影响 | 14 | 社会效益 | 4 | 垃圾减量化、无害化、资源化 | 垃圾减量化（2分）、无害化（1分）、资源化（1分） | 4 | ||
经济效益 | 4 | 增加垃圾处理费收费额，提高收费率 | 增加垃圾处理费收费额（2分），提高收费率（2分） | 4 | ||||||
效果 | 24 | 项目效益及影响 | 14 | 环境效益 | 3 | 提高我市城市环境卫生水平 | 采用适当措施使废物量减少（含体积和重量）（1分）、垃圾的收集、运输、储存、处理、处置的全过程中减少对环境和人体健康造成不利影响（1分）、采用适当措施实现废物的资源利用(1分） | 3 | ||
可持续影响 | 3 | 提高垃圾处理水平 | 提高垃圾处理水平（3分） | 3 | ||||||
受益群众满意度 | 10 | 城市生活垃圾清扫、归集、运输、处理居民满意度 | 10 | 居民对项目实施满意度=居民对项目评价分数÷100分×100% | 根据调查问卷进行问卷调查，分项加权计算居民评价得分，再按满意度比例计算本项得分；居民评价：满意（100分）、比较满意（85分） 一般 （60分）、 不满意（0分） | 10 | 满意度为89.6% | |||
小计 | 24 | 24 | 24 | |||||||
总分 | 100 | 小计 | 100 | 100 | 90.5 |
3.绩效评价结果应用情况
我单位于2019年8月13日，专门召开了2018年度项目资金支出绩效结果交办会，针对专项资金使用绩效评价中发现的问题和不足，与会项目实施管理单位（部门）负责人结合自身在实施过程中的实际情况，积极开展了讨论，一致认为绩效评价结果客观、真实、公正。会议要求：一是各项目实施单位（部门）负责人要认真研究、合理应用绩效评价结果；二是对存在的问题制定相应整改措施，明确规定时间节点予以整改；三是对项目管理过程中存在的不足，要迅速对应修改完善相关方案、制度和专项资金使用监督管理措施。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、各支出功能分类科目(到项级)
1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）
2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)
4.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)
5.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
6.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）
七、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第四部分 黄石市城市管理局2018年部门决算表（汇总）
一、2018年部门收入支出决算总表 公开01表
部门：黄石市城市管理局（汇总） | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 10,200.33 | 一、一般公共服务支出 | 30 | ||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||||||||||||||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||||||||||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||||||||||||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 5.00 | ||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | ||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 24.51 | |||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | ||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 8,208.57 | |||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | ||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | ||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | ||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | ||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | ||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | ||||||||||||||||||
24 | 53 | |||||||||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 10,200.33 | 本年支出合计 | 54 | 8,238.07 | |||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | |||||||||||||||||
年初结转和结余 | 27 | 387.64 | 年末结转和结余 | 56 | 2,349.90 | |||||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||||||
总计 | 29 | 10,587.97 | 总计 | 58 | 10,587.97 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 二、收入决算表 部门：黄石市城市管理局（汇总） | 2018年度 | 公开02表 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
合 计 | 10,200.33 | 10,200.33 | ||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.51 | 24.51 | |||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 24.51 | 24.51 | |||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 24.51 | 24.51 | |||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 10,170.83 | 10,170.83 | |||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,310.08 | 3,310.08 | |||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 3,310.08 | 3,310.08 | |||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 130.00 | 130.00 | |||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 130.00 | 130.00 | |||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,583.32 | 2,583.32 | |||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,583.32 | 2,583.32 | |||||||||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 2,728.43 | 2,728.43 | |||||||||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,728.43 | 2,728.43 | |||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,419.00 | 1,419.00 | |||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,419.00 | 1,419.00 | |||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||
三、支出决算表 部门：黄石市城市管理局（汇总） | 公开03表 金额单位：万元 | |||||||||
2018年 | ||||||||||
项 目 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合 计 | 8,238.07 | 1,603.03 | 6,635.04 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
20604 | 科学研究与开发 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 5.00 | 5.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.51 | 24.51 | |||||||
20808 | 抚恤 | 24.51 | 24.51 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 24.51 | 24.51 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 8,208.56 | 1,578.52 | 6,630.04 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,365.27 | 1,486.61 | 878.66 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 2,365.27 | 1,486.61 | 878.66 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 130.00 | 130.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 130.00 | 130.00 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,202.02 | 91.91 | 2,110.11 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,202.02 | 91.91 | 2,110.11 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 2,186.83 | 2,186.83 | |||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,186.83 | 2,186.83 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,324.44 | 1,324.44 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,324.44 | 1,324.44 | |||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表
部门：黄石市城市管理局（汇总） | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,471.91 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,728.43 | 二、外交支出 | 31 | |||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 24.51 | 24.51 | |||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 8,208.37 | 6,021.54 | 2,186.83 | ||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 10,200.33 | 本年支出合计 | 53 | 8,237.88 | 6,051.04 | 2,186.83 | ||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 376.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 2,338.79 | 1,775.69 | 563.10 | ||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 354.82 | 55 | ||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 21.51 | 56 | ||||||||||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 10,576.67 | 总计 | 58 | 10,576.67 | 7,826.73 | 2,749.931 | ||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 | |||||||||||||||||||||||||
部门：黄石市城市管理局（汇总） | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
合 计 | 6,051.04 | 1,603.03 | 1930.54 | ||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||
20604 | 科学研究与开发 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.51 | 24.51 | ||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 24.51 | 24.51 | ||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 24.51 | 24.51 | ||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,021.54 | 1,578.52 | 4,443.01 | |||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,365.27 | 1,486.61 | 878.66 | |||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 2,365.27 | 1,486.61 | 878.66 | |||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 130.00 | 130.00 | ||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 130.00 | 130.00 | ||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,201.83 | 91.91 | 2,109.91 | |||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,201.83 | 91.91 | 2,109.91 | |||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,324.44 | 1,324.44 | ||||||||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,324.44 | 1,324.44 | ||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 | |||||||||||||||||||||||||
部门：黄石市城市管理局（汇总） | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,104.86 | 302 | 商品和服务支出 | 171.69 | 307 | 债务利息支出 | ||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 239.94 | 30201 | 办公费 | 7.80 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 195.74 | 30202 | 印刷费 | 0.94 | 30707 | 国外债务付息 | ||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 365.81 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 0.99 | ||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 16.79 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.99 | |||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.05 | 30206 | 电费 | 15.16 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 4.11 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.89 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.80 | 30209 | 物业管理费 | 8.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 30211 | 差旅费 | 1.35 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 95.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.59 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 325.49 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 5.97 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 217.55 | 30217 | 公务接待费 | 0.51 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 24.51 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 2.35 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 27.24 | 399 | 其他支出 | |||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 75.11 | 30227 | 委托业务费 | 0.91 | 39906 | 赠与 | ||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 15.79 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 22.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性组织补贴 | |||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.58 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 38.88 | |||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.03 | |||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 1,430.35 | 公用经费合计 | 172.68 | ||||||||||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况. | |||||||||||||||||||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表
部门：黄石市城市管理局（汇总） | 2018年 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
58.75 | 56.00 | 56.00 | 2.75 | 36.25 | 3.78 | 31.81 | 31.81 | 0.66 | |||
注：本表反映部门本年此数据由单位自己填报度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金财政拨款收入支出决算表 公开08表
部门：黄石市城市管理局（汇总） | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合 计 | 21.51 | 2,728.43 | 2,186.83 | 2,186.83 | 563.10 | |||
212 | 城乡社区支出 | 21.51 | 2,728.43 | 2,186.83 | 2,186.83 | 563.10 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 21.51 | 2,728.43 | 2,186.83 | 2,186.83 | 563.10 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 21.51 | 2,728.43 | 2,186.83 | 2,186.83 | 563.10 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||