目录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、单位基本信息
第二部分：部门决算基本情况
一、预算执行情况分析
二、关于“三公”经费支出说明
三、关于机关运行经费支出说明
四、关于政府采购支出说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、关于2018年度预算绩效情况的说明
第三部分：名词解释
一、单位概况
（一）主要职责
我单位主要负责全市行政单位、事业单位、企业以及学校、医院等单位的节水工作。是市政府根据有关法律、法规设立的为了加强城市节约用水管理、促进水资源合理有效利用、保障社会经济的可持续发展、保护水环境而设立的专门机构。
（二）单位基本信息
我单位是1983年5月正式成立，人员编制核定数为15人，是市政公用局隶属的二级单位。我单位现设有综合科、节水科、技术科。我单位现有在职职工11人，退休职工9人。
我单位为独立编制机构、独立核算机构。是公益一类事业单位。我们严格执行财务预决算制度，参照年初编制的预算，根据上级财政部门的计划来合理安排资金的运用。
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
我单位2018年预算安排的经费拨款为98.12万元，其中：工资福利支出为84.93万元，商品和服务支出为13.19万元。预算安排的纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款为180.00万元，其中：工资福利支出为138.9万元，商品和服务支出为41.10万元。预算安排的纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款为12.00万元。2018年预算安排的公务招待费为0.50万元，公务用车运行维护费为4.00万元。我单位2018年度与2017年度预算数对比我单位降低了公务接待费和公用车运行维护费。2018年支出为329.63万元,全部是财政拨款。基本支出为262.63万元，其中：人员经费为203.10万元，日常公用经费为59.54万元。项目支出为67.00万元。
（二）关于“三公”经费支出说明
我单位2018年“三公”经费1.83万元，其中：公务用车购置费为零，运行维护费为1.69万元，公务接待费为0.14万元，公务接待批次2次，人数16人。我单位2018年没有因公出国（境）团组数及人数。
我单位公务用车购置数为零，公务用车保有量为3辆，其中：鄂B87026运行维护费用为0.75万元，鄂B1A658运行维护费用为0.35万元，鄂B1L025运行维护费用为0.59万元。
2018年公务用车运行维护费比2017年有所下降。是由于每月需要到大冶阳新等地的供水企业及水厂进行安全检查，尽量少用公车。2018年公务接待费和2017年持平是由于省内相关单位来我市学习先进的节水管理经验。
（三）关于机关运行经费支出说明
我单位2018年机关运行经费支出59.54万元，比2017年增加12.61万元，增长20%。主要原因是：1、省内相关单位来我市学习先进的节水管理经验，进行公务接待。2、节水宣传周相关的资料、报纸印刷的费用。3、给聘用人员缴纳了“五险一金”。
（四）关于政府采购支出说明
我单位2018年政府采购支出总额9.00万元，其中：政府采购货物支出3.5万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出5.5万元。我单位政府采购总额不是很多，基本上都是授予中小企业和小微企业来进行政府采购。
（五）关于国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，我单位共有车辆三辆，其中：一般公务用车二辆、一般执法执勤用车一辆，与2017年相比没有变化。我单位没有价值50.00万元以上的通用设备和100.00万元以上的专用设备。
（六）关于2018年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度一般公共
预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目三个，资金67万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。2018年市建委拨付我单位的城维费主要是针对城区及阳新、大冶的供水企业进行水质检测，对黄石市的自来水公司市政消火栓维修及维护费及无人管理的二次供水设施水质水箱清洗消毒费用。
2、部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在市级部门决算中反应所有项目绩效自评
结果，水质检测和水箱清洗及节水费托收手续费25.00万元，执行数为23.98万元。剩余的1.02万元用于弥补日常公用经费的不足。消火栓项目全年预算为25.00万元，执行的为25万元。中水回用20.00万元执行数为17.00万元，剩余3.00万元2019年支付余款。水质检测我办按省住建厅的工作要求，为确保市民的饮水安全，所作的一项长期工作，二次供水水箱清洗严格按照《湖北省城镇供水条例》要求，对三无管理的二次供水设施，政府应承担相应的清洗、消毒的职责，确保市民生活饮用水安全。根据省住建厅及市安委会的工作要求，由建设行政主管部门承担市政消火栓的建设与维护的日常管理工作。
绩效评价项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为67.00万元，完成预算的95%。2018年绩效评价项目经费使用规范，项目工作按计划完成，年度绩效目标达到或者超额完成，对各级预算单位项目资金绩效评价准确、有力，提高了财政资金使用效益，增强了政府公信力，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。发现的问题及原因：一是绩效管理指标没有标准化；二是绩效监督纠偏叫停不易实现；三是第三方机构独立性弱。进一步加强宣传培训工作。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效目标评审工作方式方法；二是进一步夯实绩效评价基础；三是进一步提高评价质量和结果运用；四是积极推进评价信息公开工作。
3、绩效评价结果应用情况
（1）部门绩效评价结果应用情况
2018年，我办加强了市政消火栓运行监管。一是与市消防支队、市自来水有限公司共同对我市城区道路市政消火栓进行了排查，完成了市政消火栓项目建设的前期调研工作，起草了《2018-2020年城市消火栓三年维护方案》，为市政消火栓的新建、维护、验收审计及日常管理工作提供基础资料。二是与市自来水有限公司开展了高温季度市政消火栓运行检查，确保消防用水安全。对全市部分无法正常使用的市政消防栓进行维修或更换，保证全市市政消防栓在火灾发生时，能正常使用，确保人民群众生命财产安全。
根据《湖北省城镇供水条例》相关要求，为保证我市供水企业供水水质符合国家生活饮用水水质标准要求，我办2018年加强了水质检测力度，确保各供水企业供水水质安全主要工作一是每月委托第三方检测机构不定期对全市6家供水企业的水质进行抽样检测，检测包括余氯、浊度、细菌、大肠肝菌等42项常规指标，检测结果及时向市建委、省住建厅报告，并向社会公示，接受社会监督。二是督促各供水企业完善水质检测体系，加强对供水网管9项常规指标检测力度，每月定期汇报水质检测结果。三是加大水质检测人员培训持证上岗力度，7月份召集市自来水有限公司、大冶水务集团等6家供水企业水质检测人员20余人举办了为期4天的水质检测基本技能培训班，并向考核合格的学员颁发合格证书。通过采取水质检测的手段，极大地提高了供水企业供水水质安全意识，2018年全年供水企业水质合格率达到了100%，全年未发生水质安全事故。
（2）部门绩效评价结果拟应用情况
为提高我市非常规水资源利用率，2018年，除了对各企业、单位非常规水资源利用建设项目给予一定的补助外，我市还启动了黄石市中水利用项目的前期工作，委托中国市政工程中南设计研究总院有限公司编制《黄石市中水利用可行性研究报告》。该项目已被列入《黄石市2019年城区生活污水治理计划》（黄城推指【2019】2号），要求2019年完成项目前期工作，包括可研、规划，争取项目立项并开工建设。
三、 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、“三公”经费：三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
附:黄石市节水办2018年度部门决算公开表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
黄石市城市计划用水节约用水办公室
2019年9月20日
