黄石市固体废弃物管理处2020年预算公开

目录

第一部分  黄石市固体废弃物管理处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  黄石市固体废弃物管理处2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、绩效目标设置情况（附：项目预算绩效目标批复表）

第三部分 名词解释

第四部分  黄石市固体废弃物管理处2020年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入预算情况表

三、2020年部门支出预算情况表

四、2020年财政拨款收支预算总表

五、2020年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

六、2020年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

七、2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

八、2020年政府性基金预算支出情况表

第一部分  黄石市固体废弃物管理处概况

一、主要职责

1、负责全市生活垃圾处理行业的长远规划和阶段性工作计划，组织实施，指导、监督全市生活无害化、规范化处理工作；

2、根据BOT协议和监管办法负责对生活垃圾焚烧发电厂日常运营实施监督管理；

3、负责各城区生活垃圾接纳和处置运行工作；

4、做好垃圾场维护、环境监测及渗沥液处理达标排放等工作；

5、收集和研究国内外固废处置监管的信息动态，对全市固废处置工作先进经验。新技术、新工艺。努力实现“无害化、减量化、资源化”；

6、负责各委托收费单位的协调及所征收垃圾处理费进入财政专户储存的收支管理工作；负责对全市生活垃圾的征收、监管及经费的划拨工作。

二、部门预算单位构成

黄石市固体废弃物处置中心与黄石市城市生活垃圾处理费管理中心同为黄石市城市管理执法委员会委属二级单位，根据黄编办〔2014〕50号文件精神，市固体废弃物处置中心与市城市生活垃圾处理费管理中心职能整合后，组建黄石市固体废弃物管理处，加挂市城市生活垃圾处理中心牌子，核定部门领导职数一正两副，原定12名编制不变，截止2019年12月31日实有在职在编人员10人，退休人员9人，聘用人员22人。

第二部分  黄石市固体废弃物管理处2020年部门预算安排情况

一、部门预算收支情况总体说明

根据预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我处2020年部门预算收入2258.78万元，其中经费拨款（补助）98.78万元，占总收入4.37%，纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款2160万元，占总收入95.63%。

2020年部门预算总支出2258.78万元，其中基本支出98.78万元，占总出4.37%，包括工资福利支出87.63万元，商品和服务支出7.79万元，对个人和家庭补助3.36万元；项目经费支出2160万元，占总出95.63%，为常年性项目：一是收费工作日常运行经费97.2万元。市城市生活垃圾处理费收费工作聘用人员12人，人均经费5万元，需安排劳务费60万元，日常经费支出37.2万元；二是办公设备购置费2.8万元。三是拨付各城区垃圾费1460万元。根据《黄石市城市生活垃圾处理费征收管理办法》（黄石政规〔2016〕4号）文件规定，结合各城区城市生活垃圾处理费收入情况，按照市物价部门核定的比例将生活垃圾处理费拨付至各城区，用于城区社区卫生清扫保洁、垃圾收集、运输、补助日常维护支出；四是付创冠垃圾贴费600万元。根据市政府2018年第46次会议纪要规定，我处对黄金山生活垃圾焚烧发电厂生活垃圾处理按60元/吨予以部分补贴。按支出功能分类：城乡社区环境卫生2258.78万元，占总支出的100%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

（一）2020年部门预算总收入2258.78万元，同比下降了9.5%，其中：基本支出预算98.78万元，比上年增加了3.03万元，增幅3.16%。

1、工资福利支出87.63万元，比上年增加了3.01万元，增幅3.56%，主要用于在职及离退休人员工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费。较上年增加的主要原因是新增人员经费和医疗保险及住房公积金同比稍有增长。

2、商品和服务支出7.79万元，比上年增加了0.18万元，增幅2.37%，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费（租赁）、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会会费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、对个人和家庭补助3.36万元，比上年减少0.16万元，同比下降4.55%，主要用于离退休人员的奖金，公用经费、医疗费补助等支出。

（二）2020年项目经费支出预算2160万元，比上年减少240万元，同比下降10%，主要是受疫情影响，城市生活垃圾收集、运输及处置费项目调减为2160万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2020年我部门无机关运行经费安排的支出。

四、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算总支出7.1万元，其中货物类2.8万元，服务类4.3万元，在实际执行中根据计划据实调整，其中：办公费0.7万元、印刷费0.5万元、车辆维修2万元、办公设备购置2.8万元、信息管理软件的开发设计1.1万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元，与上年同比下降4.5%。其中，公务车辆运行维护费4万元，与上年持平，无公务用车购置预算费用；公务接待费0.2万元，比上年预算数减少0.2万元，同比下降50%；无因公出国（境）预算费用。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020年我部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9台，为业务生产性用车，比2018年增加一辆，是因为根据事业单位改革，我单位所属国有企业一台车辆过户至我单位。我单位无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

八、绩效目标设置情况（附：项目支出绩效目标批复表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

五、各支出功能分类科目(到项级)

1．城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

第四部分  黄石市固体废弃物管理处2020年部门预算表