黄石城管委

第一部分单位概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分黄石市管理执法委员会2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、绩效目标设置情况（附：项目预算绩效目标批复表）

第三部分名词解释

第四部分黄石市城市管理执法委员会2020年部门预算表

一、收支总体情况表（表1）

二、部门收入预算情况表（表2）

三、部门支出预算情况表（表3）

四、财政拨款收支预算总表（表4）

五、财政拨款一般公共预算支出表（表5）

六、财政拨款一般公共预算基本支出表（表6）

七、财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

根据《预算法》的相关规定及黄石市财政局《关于进一步做好预决算公开工作的通知》（黄财预发【2020】18号）等有关文件精神，现将黄石市城市管理执法委员会本级2020年部门预算予以公开，有关情况说明如下：

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责起草相关地方性法规、规章和规范性文件草案，拟订全市有关城市管理执法和市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理方面的规范性文件和管理标准。

（二）负责编制全市有关城市管理执法和市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理等方面的中长期发展规划和年度计划，并指导实施。负责编制智慧城管的总体规划、近期计划与远期计划，并指导实施。

（三）组织、协调、监督相关部门依法履行城市管理专门职责。

（四）负责城市综合管理。承担对市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理各类问题的发现、交接、维护、协调、督办和应急指挥调度工作职责。负责督办12345（12319）市民投诉城市管理事项。负责全市智慧城管的协调、管理工作。

（五）负责全市城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、行使、监督、检查。负责全市城市管理跨区域、重大案件的查处工作。逐步实施住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权。

（六）会同财政等部门编制、下达年度城市维护资金使用计划、污水处理费资金计划、城市路灯维护运行资金计划，并对资金使用情况进行监督。参与城市配套费编制工作。负责城市生活垃圾处理费、餐厨垃圾处理费、污水处理费的征收和管理工作。

（七）负责全市市容环卫的行业管理。负责城市道路清扫保洁检查督办工作。负责指导开展城市生活垃圾分类工作。负责全市城市生活垃圾、餐厨垃圾的收运处置监督指导工作。负责全市生活垃圾无害化处理和资源化利用的规划、建设和营运监督管理。负责城市范围内建筑垃圾处置核准、渣土运输专营管理，以及建筑垃圾运输企业和环卫企业资质管理和核准。负责指导全市生活垃圾治理工作。

（八）负责全市市政公用的行业管理。负责公用事业的特殊经营权许可。负责城市主干道市政道路设施管理方面的审批监管职能。负责燃气热力经营许可。承担天然气门站、液化气冲装站等安全生产监管职责。负责城市道路、桥梁隧道、城市排水、城市供水节水、景观照明、城市生活污水处理等市政设施运行监管。指导各城区市政行业应对重大突发事件的处置工作。

（九）承担全市园林绿化的行业管理工作。负责全市园林绿化管理专项规划的编制，经批准后监督实施。统筹城市绿道、公园、游园、广场、道路绿化带等园林绿化设施的维护和管理工作。指导监督检查各县（市）区的园林绿化工作。

（十）负责城市市容环卫、园林绿化（工程建设及其他涉及城市绿地、树木审批。改变城市绿化规划、绿化用地的使用性质许可。城市绿化建设用地面积核准。城市绿化工程设计方案审批及竣工验收）、市政公用及大型户外广告等方面相关行政审批工作。负责指导、检查各城区城市管理行政审批工作。

（十一）负责研究制定城管执法工作规范和行为规范。负责全市城管执法工作的指导、协调、检查、督察及考核工作。负责全市城管执法队伍的集中培训管理和考核工作。负责城市管理法制建设工作。负责指导全市违法建设治理工作。

（十二）加强城市公共空间管理。负责制定户外广告管理年度工作计划并组织实施。负责智慧停车的统一监管工作。负责城区大型户外广告监管工作。

（十三）开展城市管理宣传教育和实践活动，动员社会各界积极参与城市管理工作，构建多元治理、良性互动的城市治理模式。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）单位情况

黄石市城市管理执法委员会为市政府工作部门。

黄石市城市管理执法委员会纳入2020年度部门预算编制范围的单位共4个，包括委本级和3个未独立核算的二级单位。

纳入市城市管理执法委员会2020年度部门预算编制范围的委机关和二级单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	黄石市城市管理执法委员会
2	黄石市城市管理局督察执法大队
3	黄石市建筑（施工）渣土管理处
4	市数字化城市管理监督指挥中心

（二）部门预算人员构成

单位纳入部门预算管理共有编制72名，根据市委办公室市政府办公室关于印发《黄石市城管管理执法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（黄办文【2019】31号），市城市管理执法委员会行政编制25名，全额拨款事业编制47名（其中参公管理人员42人）；截至2019年9月实有在职人员67人（财政核定人数67名）、离退休人员69人（财政核定人数69名），遗属2人，聘用人员130人。

在职人员中，县级9名(其中正县5名、副县4名)，科级37名，科员20名，技师1名；离休人员2名；退休人员县级16名、一般人员51名。

三、2020年部门预算安排情况说明

按照综合预算的原则，黄石市城市管理执法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入、其他收入；支出包括保障委机关和直属单位基本运行经费及项目经费。

（一）部门预算收支情况总体说明

2020年度部门预算总收入全部为财政拨款(补助)收入，预算金额3023.99万元。其中：基本支出拨款收入1756.99万元；项目支出拨款收入1267万元。

2020年度部门预算财政拨款总支出金额3023.99万元。其中：

1．基本支出拨款收入1756.99万元，按支出经济分类划分，工资福利支出1229.54万元，占财政基本支出拨款预算69.98%；商品和服务支出222.97万元，占财政基本支出拨款预算12.69%；对个人和家庭补助支出304.48万元，占财政基本支出拨款预算17.33%。

2．项目支出1267万元，占总支出的41.9%。按支出功能分类：城管执法1267万元，占总支出的100%。

（二）部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入3023.99万元，同比减少了7.51%。

1．基本支出同比增加240.66万元，增幅15.87%，增加原因是机构改革，李义词、彭家斌等8名同志转隶划入市城市管理执法委员会，人员经费相应增加。

2．2020年项目支出预算1267万元，同比减少了486.2万元，降幅27.73%。减少原因一是按照财政局《关于编制市直部门2020年预算的通知》（黄财预发[2019]190号）文件，过“紧日子”的要求，经常性项目支出一律在上年的基础上压减10%；二是根据《关于下达2019年调整预算的通知》（黄财预发[2019]269号）的文件精神，黄金山餐厨废弃物处理补贴费调整为400万元。

项目支出具体如下：

一是违章建筑拆除补贴经费72万元。该项目根据控违和拆违情况，每半年拨付一次，对各城区实行“以奖代补”；二是数字化城市管理运行经费515万元。根据市政府及市财政局2015年10月对我局上报的《关于将数字城管经费纳入部门预算的请示》的回复意见，核定当年数字城管聘用人员经费353万元/年，信息网络软件购置77.3万元（数字城管平台升级及运维服务项目共计600万元，分三年付款），付移动公司网络运行费45万元（该项目2013年开始，10年维护期），日常办公运行经费39.7万元；三是建筑渣土的处置、管控及运行经费280万元。依据黄石市人民政府2013年（7）号《关于下放城区经济社会管理权限（城管）的会议纪要》，城区建筑垃圾管理执法职能（不含对未经核准处置建筑垃圾违法行为的查处）转由各城区管理部门实施，建筑渣土处置费由市城管局集中征收，在2012年分配基数基础上结合体制调整后的各区实际，确定各城区分配基数。该项目预算拨付各城区管控经费、无主垃圾处置费共计217万元，办公经费15万元，聘用人员劳务费48万元。四是黄金山餐厨废弃物处理补贴费400万元。该项目主要是建设餐厨废弃物收运处理系统及相关附属设施，通过政府采购公开选定社会资本，由市环投公司代表政府方与社会资本共同出资设立项目公司；项目投资概算8099.61万元；项目特许经营期30年，其中建设期2年，运营期28年。根据《黄金山餐厨废弃物处理厂PPP项目财政承受能力论证报告》中的财政支出测算及市政府审批的《黄金山餐厨废弃物处理厂PPP项目合同》约定，项目收运处理政府补贴初始单价为210元/吨。2020年餐厨垃圾处理量1.825万吨，预算支出400万元。

项目支出按功能分类划分,全部为[2120104]城管执法科目；项目支出按经济分类划分，商品和服务支出93.9%，其中：办公费40.4万元，印刷费2.4万元，培训费2.5万元，维修维护（含网络）费46万元，专项检查公务接待费0.5万元，聘用人员劳务费402.9万元，公车运行维护费6万元，委托业务费689万元（黄金山餐厨废弃物无害化处理项目400万元、违章建筑拆除补贴经费72万元、建筑渣土无主垃圾处置费217万元）；资本性支出6.1%，为数字城管信息平台软件升级及运维费77.3万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费222.97万元，同比增加了26.64万元，增幅13.57%。具体预算安排如下：办公费47.48万元、印刷费1万元、水电费18万元、邮电费4万元、物业管理费16万元、差旅费2万元、维修（护）费5万元、培训费1万元、公务接待费1万元、工会经费19.03万元、福利费23.79万元、公务用车运行维护费36万元、其他交通费用48.67万元。

（四）政府采购预算情况

2020年度单位政府采购预算144.2万元，其中：数字城管平台信息网络软件购置77.3万元（数字城管平台软件升级及运维项目共计600万元，分三年付款），付移动公司数字城管平台网络运行费45万元（该项目2013年开始，10年维护期），公车维修维护费6万元，办公费用12.5万元，印刷费3.4万元。

同比增加118.2万元，增加原因是购置数字城管平台信息网络软件开发系统77.3万元及付移动公司数字城管平台网络运行维护费45万元。

（五）财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年度“三公”经费预算43.5万元，同比减少10万元，降幅18.69%。其中，公务接待费预算1.5万元（其中基本支出1万元、项目支出0.5万元），同比持平；公务用车运行维护费预算（公车改革保留14辆车）42万元，同比减少10万元，降幅19.23%；无出国（境）支出预算费用。

（六）政府性基金预算财政拨款预算情况

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车13辆。单位无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（八）绩效目标设置情况

2020年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理。

附：项目预算绩效目标批复表

一、违章建筑拆除补贴经费

项目名称		违章建筑拆除补贴经费		项目负责人	翟玉波
项目金额		72万元		其中：当年市级财政资金	72万元
项目主管部门				实施单位	黄石市城市管理执法委员会
项目属性		持续性项目		项目期	2020年
年度绩效目标		1.督促各城区城管执法局全面开展违法建筑专项整治，摸清违建底数，建立健全基础台账。全年完成拆除违建面积4.85万平方米。2.对全市沿街道路围墙进行摸底调查，制定方案，协调有关部门逐步拆除违建围墙。3.当年新违法建筑及时拆除，历年违法建筑逐年消化。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2019年实际实现值	预期2020年实现值
	产出指标	数量指标	指标1：督促各城区城管执法局全面开展违法建筑专项整治，摸清违建底数，建立健全基础台账。全年完成拆除违建面积4.85万平方米。		4.85万平方米	计划标准
			指标2：对全市沿街道路围墙进行摸底调查，制定方案，协调有关部门逐步拆除违建围墙。		100%	计划标准
		时效指标	按2020年工作计划完成各项拆除违法建筑任务		100%	计划标准
		质量指标	指标1：督促各城区城管执法局全面开展违法建筑专项整治，摸清违建底数，建立健全基础台账。全年完成拆除违建面积4.85万平方米。		100%	计划标准
			指标2：对全市沿街道路围墙进行摸底调查，制定方案，协调有关部门逐步拆除违建围墙。		100%	计划标准
		成本指标	指标1：委托业务费		72万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为政府开发和旧城改造节省资金		超亿元	计划标准
		社会效益指标	全面遏制违法建筑		良好	计划标准
		环境效益指标	全面改善城市市容、市貌		良好	计划标准
		可持续影响指标	威慑违法建筑行为的发生		良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市市民满意率		85%	计划标准
财政资金管理科室（盖章）2020年月日				财政绩效管理科室（盖章）2020年月日

二、数字化城市管理运行经费

项目名称		数字化城市管理运行经费		项目负责人	孔春泉
项目金额		515万元		其中：当年市级财政资金	515万元
项目主管部门				实施单位	黄石市城市管理执法委员会
项目属性		持续性项目		项目期	2020年
年度绩效目标		1、2019年4月份完成“智慧城管”升级项目的验收工作，新的平台通过接入智慧环卫管理接口、共享单车管理接口、视频监控等技术手段，实现对城市管理问题进行全方位、立体化的采集处理。 2、2020年预计上报城市管理问题18万件，审核立案16万件，派遣16万件。立案正确率达到99%。，派遣正确率达到99%，综合处置率达到90%。 3、2020年数字城管项目目标：一是不断优化视频分析功能使用。以租用大数据管理公司的48路视频监控为基础，设计使用视频自动分析功能，发现街面秩序存在问题自动警示，及时解决各类突发情况；二是做好智慧环卫项目建设技术支持工作。利用现有“数字城管”技术优势和已有数据资源，协助智慧环卫项目建设，按照集约使用共建共享的原则，统筹资源，高效利用；三是提前筹备“智慧城管”市民服务平台的设计和建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
	一级指标	二级指标	三级指标	2019年实际实现值	预期2020年实现值	指标标准或依据
	产出指标	数量指标	指标1：完成“智慧城管”平台，实现对城市管理问题进行全方位、立体化的采集处理。		100%	计划标准
			指标2：城市管理问题案件上报数18万		100%	计划标准
			指标3：城市管理问题案件立案数16万		99%	计划标准
			指标4：城市管理问题案件派遣数16万		99%	计划标准
		质量指标	指标1：完成“智慧城管”平台项目验收、使用工作		100%	计划标准
			指标2：城市管理问题案件处置率		99%	计划标准
			指标3：城市管理问题案件立案正确率		99%	计划标准
			指标4：城市管理问题案件派遣正确率		99%	计划标准
		时效指标	全年采取受理案件		100%	计划标准
		成本指标	日常运行管理、设备维护及更新		515万	计划标准
	效益指标	社会效益指标	监督城市管理问题，全面改善城市市容、市貌		良	计划标准
	效益指标	环境效益指标	提升市民生活宜居出行等环境，及时解决城市管理问题全面改善城市市容、市貌		良好	计划标准
		可持续影响指标	实现对城市管理问题进行全方位、立体化的采集处理，确保群众的诉求在最短时间内得到重视和解决	长期	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市市民满意率	85%	80%	计划标准
财政资金管理科室（盖章）2020年月日				财政绩效管理科室（盖章）2020年月日

三、建筑渣土的处置、管控及运行经费

项目名称		建筑渣土的处置、管控及运行经费		项目负责人	叶贤军
项目金额		280万元		其中：当年市级财政资金	280万元
项目主管部门				实施单位	黄石市城市管理执法委员会
项目属性		持续性项目		项目期	2020年
年度绩效目标		1、监督、指导各城区处置建筑垃圾过程中抛撒、车轮带泥污染城市道路一般程序案件查处工作；2、规范建筑垃圾运输企业行为，加强日常管理和考核，每月对渣土运输企业检查考核4轮。专营公司运输车辆GPS监控率达95%以上；3、加强对各城区建筑垃圾管理执法工作的监督、考核、奖惩工作。对各城区建筑垃圾专项检查考核，每月考核4轮；4、加大对全市建筑垃圾处置费的征收工作，计划征收300万元；5、建筑垃圾处置核准承诺3个工作日内办结，建筑垃圾核准率达100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
	一级指标	二级指标	三级指标	2019年实际实现值	预期2020年实现值	指标标准或依据
	产出指标	数量指标	指标1:监督、指导各城区处置建筑垃圾过程中抛撒、车轮污染城市道路一般程序案件查处工作。		100%	计划标准
			指标2：规范建筑垃圾运输企业行为，加强日常管理和考核，每月对渣土运输企业检查考核4轮，专营公司运输车辆GPS监控率达95%以上。		100%	计划标准
			指标3：加强对各城区建筑垃圾管理执法工作的监督、考核、奖惩工作。对各城区建筑垃圾专项检查考核，每月考核4轮。		100%	计划标准
			指标4：加大对全市建筑垃圾处置费的征收工作，计划征收450万元。		100%	计划标准
			指标5：建筑、施工工程项目建筑垃圾处置核准（对黄石港区、西塞山区、下陆区、开发区·铁山区范围内）承诺3个工作日内办结，建筑垃圾核准率100%。核准建筑垃圾量130万立方米,计200万吨。		100%	计划标准
		质量指标	指标1：监督、指导各城区处置建筑垃圾过程中抛撒、车轮污染城市道路一般程序案件查处工作		100%	计划标准
			指标2：规范建筑垃圾运输企业行为，加强日常管理和考核，每月对渣土运输企业检查考核4轮，专营公司运输车辆GPS监控率达95%以上。		100%	计划标准
			指标3：加强对各城区建筑垃圾管理执法工作的监督、考核、奖惩工作。对各城区建筑垃圾专项检查考核，每月考核4轮。		100%	计划标准
			指标4：加大对全市建筑垃圾处置费的征收工作，计划征收300万元。		100%	计划标准
			指标5：建筑、施工工程项目建筑垃圾处置核准（对黄石港区、西塞山区、下陆区、开发区·铁山区范围内）承诺3个工作日内办结，建筑垃圾核准率100%。核准建筑垃圾量130万立方米,计200万吨。		90%	计划标准
		时效指标	按2020年工作计划常年开展对建筑、施工工程项目建筑垃圾处置核查等各项任务		100%	计划标准
		成本指标	指标1：拨付各城区管控经费、无主垃圾处置费		217万元	计划标准
		成本指标	指标2：日常运行管理		63万元	计划标准
		经济效益指标	无直接经济效益			计划标准
	效益指标	社会效益指标	全面遏制建筑垃圾违法运输处置行为，提升市民生活宜居出行等环境，及时解决城市管理问题。		100%	计划标准
		环境效益指标	全面改善城市市容、市貌		90%	计划标准
		可持续影响指标	威慑建筑垃圾违规违法处置行为，为城市建筑垃圾处理提供监管保障，对城区建筑垃圾指导和考核		90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市市民满意率		大于80%	计划标准
财政资金管理科室（盖章）2020年月日				财政绩效管理科室（盖章）2020年月日

四、黄金山餐厨废弃物处理厂补贴经费

项目名称		黄金山餐厨废弃物处理厂补贴经费		项目负责人	夏晖
项目金额		400万元		其中：当年市级财政资金	400万元
项目主管部门				实施单位	黄石市城市管理执法委员会
项目属性		持续性项目		项目期	2020年
年度绩效目标		2020年争取黄石市餐厨垃圾处理量1.8万吨，垃圾无害化处理率达到80%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2019年实际实现值	预期2020年实现值
	产出指标	数量指标	全市餐厨垃圾收集处理量完成率		100%	计划标准
		质量指标	全市餐厨无害化处理率		80%	计划标准
		时效指标	餐厨垃圾处理及时性		及时	计划标准
		社会效益指标	提高垃圾处理能力，提高市民生活品质		良好	计划标准
		环境效益指标	全面改善城市生活环境		良好	计划标准
		可持续影响指标	坚持服务理念，提高城市服务功能		良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	计划标准
财政资金管理科室（盖章）2020年月日				财政绩效管理科室（盖章）2020年月日

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）工资与福利支出：指在职职工工资、绩效工资、住房公积金及社会保障缴费支出。

（四）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

（五）对个人和家庭补助支出：指行政事业单位离退休职工的医疗费补助以及退休公用部分支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

各支出功能分类科目(到项级)

1．城乡社区支出(类)

2．城乡社区管理事务(款)

3．城管执法(项)

（七）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车维护以及其他费用。

五、黄石市城市管理执法委员会2020年部门预算表