目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
四、2019年度预算绩效情况的说明
五、名词解释
六、附件（公开的决算表格）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金财政拨款收入支出决算表
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责起草相关地方性法规、规章和规范性文件草案，拟订全市有关城市管理执法和市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理方面的规范性文件和管理标准。
（二）负责编制全市有关城市管理执法和市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理等方面的中长期发展规划和年度计划，并指导实施。负责编制智慧城管的总体规划、近期计划与远期计划，并指导实施。
（三）组织、协调、监督相关部门依法履行城市管理专门职责。
（四）负责城市综合管理。承担对市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理各类问题的发现、交接、维护、协调、督办和应急指挥调度工作职责。负责督办12345（12319）市民投诉城市管理事项。负责全市智慧城管的协调、管理工作。
（五）负责全市城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、行使、监督、检查。负责全市城市管理跨区域、重大案件的查处工作。逐步实施住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权。
（六）会同财政等部门编制、下达年度城市维护资金使用计划、污水处理费资金计划、城市路灯维护运行资金计划，并对资金使用情况进行监督。参与城市配套费编制工作。负责城市生活垃圾处理费、餐厨垃圾处理费、污水处理费的征收和管理工作。
（七）负责全市市容环卫的行业管理。负责城市道路清扫保洁检查督办工作。负责指导开展城市生活垃圾分类工作。负责全市城市生活垃圾、餐厨垃圾的收运处置监督指导工作。负责全市生活垃圾无害化处理和资源化利用的规划、建设和营运监督管理。负责城市范围内建筑垃圾处置核准、渣土运输专营管理，以及建筑垃圾运输企业和环卫企业资质管理和核准。负责指导全市生活垃圾治理工作。
（八）负责全市市政公用的行业管理。负责公用事业的特殊经营权许可。负责城市主干道市政道路设施管理方面的审批监管职能。负责燃气热力经营许可。承担天然气门站、液化气冲装站等安全生产监管职责。负责城市道路、桥梁隧道、城市排水、城市供水节水、景观照明、城市生活污水处理等市政设施运行监管。指导各城区市政行业应对重大突发事件的处置工作。
（九）承担全市园林绿化的行业管理工作。负责全市园林绿化管理专项规划的编制，经批准后监督实施。统筹城市绿道、公园、游园、广场、道路绿化带等园林绿化设施的维护和管理工作。指导监督检查各县（市）区的园林绿化工作。
（十）负责城市市容环卫、园林绿化（工程建设及其他涉及城市绿地、树木审批。改变城市绿化规划、绿化用地的使用性质许可。城市绿化建设用地面积核准。城市绿化工程设计方案审批及竣工验收）、市政公用及大型户外广告等方面相关行政审批工作。负责指导、检查各城区城市管理行政审批工作。
（十一）负责研究制定城管执法工作规范和行为规范。负责全市城管执法工作的指导、协调、检查、督察及考核工作。负责全市城管执法队伍的集中培训管理和考核工作。负责城市管理法制建设工作。负责指导全市违法建设治理工作。
（十二）加强城市公共空间管理。负责制定户外广告管理年度工作计划并组织实施。负责智慧停车的统一监管工作。负责城区大型户外广告监管工作。
（十三）开展城市管理宣传教育和实践活动，动员社会各界积极参与城市管理工作，构建多元治理、良性互动的城市治理模式。
（十四）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
黄石市城市管理执法委员会为市政府工作部门。
黄石市城市管理执法委员会系统2019年度机构改革，市政局、园林局划入我系统，独立编制机构数单位增至11个，独立核算机构数8个。同比增加6个独立核算机构。
纳入市城市管理执法委员会2019年度部门决算编制范围的委机关和二级单位详细情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 黄石市城市管理执法委员会（本级） |
2 | 黄石市城市管理执法委员会督察执法大队 |
3 | 黄石市建筑（施工）渣土管理处 |
4 | 市数字化城市管理监督指挥中心 |
5 | 黄石市园林局 |
6 | 黄石市市政公用局 |
7 | 黄石市路灯管理处 |
8 | 黄石市排水管理处 |
9 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 |
10 | 黄石市团城山公园管理处 |
11 | 黄石市固体废弃物管理处 |
截至2019年底纳入部门预算管理共有编制263名，2019年12月底在职实有人数258名，遗属2人。
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
2019年收入27,731.86万元,其中:财政拨款收入18,627.97万元，政府性基金财政拨款收入5,016.20万元，事业收入5.4万元，其他收入4,082.29万元。
2019年决算支出为26,189.75万元，其中基本支出4,324.61万元, 项目支出21,865.14万元。
因机构改革，市政局、园林局划入我系统，决算收支同比大幅增加。
（二）决算收入增减变化情况
2019年年初预算收入13,591.05万元，决算数27,731.86万元，差异率104.05%。
收入预决算差异主要原因：一是为了与财政统一口径，城维费及配套费项目收入不计入年初预算数，使预决算差异率加大；二是年中追加省拨专项-省级城乡生活垃圾无害化处理以奖代补资金、市级专项-创文经费、2018年厕所革命奖励资金、招商引资-工业发展专项等。
（三）决算支出增减变化情况
2019年年初预算支出14,278.64 万元，决算支出26,189.75万元，差异率83.42%。
支出预决算差异主要原因：一是为了与财政统一口径，城维费及配套费项目收入不计入年初预算数，使决算支出差异率加大；二是年中追加省拨专项-省级城乡生活垃圾无害化处理以奖代补资金、市级专项-创文经费、2018年厕所革命奖励资金、招商引资-工业发展专项等。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2019年财政拨款收入23,644.17万元。
2019年财政拨款决算支出为21,908.78万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款决算支出为17,519.28万元。其中：基本支出4,082.41万元，（人员经费支出3,667.79万元，日常公用经费支出414.62万元）；项目支出13,436.87万元。
（六）“三公”经费支出情况
“三公”经费决算支出30.78万元，比上年减少1.69万元，同比下降5.2%，其中：公务(执法)车运行费用决算支出29.31万元，比上年减少2.5万元，同比下降7.86%；公务接待费用决算支出1.47万元，比上年增加0.81万元，同比增长122.72%（其中：日常公务接待费支出1.11万元、商务接待费0.36万元）；无因公出国（境）费用支出。 “三公”经费较上年整体有所下降，原因如下：一是我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严把预算关，严格源头控制；二是加强对公务用车管理，从严安排出车，控制出车成本，提高车辆使用效率。
截至2019年年底，我委公务用车保有量28辆；公务接待18批次，接待人数160人；因公出国（境）0次，人数0人。
（七）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出276.54万元，同比增加，增加原因是机构改革，市场局转隶8名人员，机关运行经费支出相应增加。
（八）政府采购支出情况
政府采购实际采购金额1,291.26万元,其中：政府采购货物支出565.35万元，政府采购工程支出159.16万元，政府采购服务支出566.75万元； 2019年政府采购授予中小企业采购合同金额74.56万元。
（九）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆37辆，其中，一般公务用车2辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车6辆、其他用车11辆。单位价值50万元以上通用设备34台、单价100万元以上专用设备1台。国有资产占用情况与上年同比持平。
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
2019年政府基金预算收入5,016.2万元。
政府基金决算支出4,389.51万元。主要用于生活垃圾焚烧贴费、智慧环卫建设、城镇生活垃圾无害化处理及办公“OA”系统建设、大排山垃圾场渗滤液处理、垃圾场渗滤液调节池膜覆盖及峰烈山垃圾场环境整治工程款等项目。
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我系统组织对2019年度财政拨款项目支出全面开展绩效自评，我系统2019年度决算支出26,189.75万元,其中，基本支出4,324.60万元，项目支出21,865.14万元。从评价情况看，资金使用较为合理，项目基本按期完成，达到了预期目标，为我市社区环境卫生工作提供了资金保障，基本实现了财政支出的目的。
（二）部门决算中项目绩效自评综述
从评价情况来看，社会效益较好，项目完全覆盖了设计的目标群体，实际收益群体与设计群体相符，瞄准度很高，服务对象总体满意度较高。具有可持续性效益。通过专项资金的带动，环卫设施应急、维护，城市道路保洁维护，城管执法，违章建筑、户外广告治理，大排山垃圾场维护，峰烈山垃圾场治理，环卫工人节等，改善了城市环卫、垃圾处理设施、城管执法、拆违、户外广告治理条件，稳定了城市维护管理工作队伍，对促进城市可持续发展起到了积极的作用。
存在问题与建议
一是经费预算保障不全面、水平偏低。
预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转。全面推进城镇垃圾无害化处理，实行垃圾分类收集、运输和处置，城市管理部门任务重工作量大，经费保障面临巨大的压力；推进“公厕革命”，保证公厕日常维护质量达标，基本满足群众要求的正常经费严重不足。
二是科学合理编制预算，加强收支预算管理
按照新《预算法》的相关规定，结合本部门的发展规划，针对上一年度预算执行情况和本年度预算收支增减因素，准确把握单位基本支出和项目管理的综合信息，科学、合理地编制部门预算草案，确保重点、量力而行，按规定程序报经批准。
三是完善内部控制体系建设，强化资金使用绩效
进一步完善单位内部控制体系建设，严格执行中央八项规定，加强经费支出审核和控制，规范支出程序与手续，并按单位制度抓落实。细化资金使用目标，跟踪监控目标实施，强化资金使用目标绩效管理。
（三）绩效评级结果应用情况
为切实加强项目绩效管理，提高资金使用效率。我单位一是根据项目需要进行了科学安排，符合城市管理相关政策。项目实施有序，能按计划开展设计的各项活动，项目管理能满足项目有效和顺利地实施，各部门工作开展协调有序，按计划落实并执行了各项目，实现了计划设定的当期产出。二是积极落实与预算安排结合制度。结合2019年绩效评价中存在的问题，合理安排2020年度预算项目，有效推进项目实施。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（三）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（六）各支出功能分类科目(到项级)
1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）
2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)
4.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)
5.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
6.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）
（七）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（八）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
六、附件（公开的决算表格）
黄石市城市管理执法委员会2019年部门决算表（汇总）
一、收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门：黄石市城市管理执法委员会（汇总） | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,627.97 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 64.12 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,016.20 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 5.40 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 4,082.29 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 84.31 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 1,818.85 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 24,210.07 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 12.39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | |||
23 | 51 | |||||
本年收入合计 | 24 | 27,731.86 | 本年支出合计 | 52 | 26,189.75 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 4,533.37 | 年末结转和结余 | 54 | 6,075.48 | |
27 | 55 | |||||
总计 | 28 | 32,265.23 | 总计 | 56 | 32,265.23 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
二、收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：黄石市城市管理执法委员会（汇总） | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 27,731.86 | 23,644.17 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 4,082.29 | |||
212 | 212 | 8,577.20 | 4,560.65 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 4,011.15 | ||
21299 | 21299 | 8,577.20 | 4,560.65 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 4,011.15 | ||
2129901 | 2129901 | 8,577.20 | 4,560.65 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 4,011.15 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 109.91 | 109.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 106.91 | 106.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 106.91 | 106.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 84.31 | 84.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 84.31 | 84.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 84.31 | 84.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 16,930.44 | 16,859.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.14 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,739.18 | 3,739.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 292.49 | 292.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 3,132.08 | 3,132.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 314.61 | 314.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,375.35 | 5,304.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.14 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 460.04 | 460.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,915.31 | 4,844.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.14 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,799.71 | 2,799.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,799.71 | 2,799.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4,080.20 | 4,080.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 4,080.20 | 4,080.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 936.00 | 936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 936.00 | 936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：黄石市城市管理执法委员会（汇总） | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 26,189.75 | 4,324.61 | 21,865.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 212 | 8,241.15 | 245.42 | 7,995.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 21299 | 8,241.15 | 245.42 | 7,995.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 8,241.15 | 245.42 | 7,995.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 64.12 | 61.12 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 61.12 | 61.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 61.12 | 61.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 84.31 | 84.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 84.31 | 84.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 84.31 | 84.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,818.85 | 0.00 | 1,818.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 1,818.85 | 0.00 | 1,818.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 1,818.85 | 0.00 | 1,818.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 15,968.92 | 3,933.76 | 12,035.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,137.66 | 2,202.27 | 935.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 292.45 | 292.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 2,511.10 | 1,576.32 | 934.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 334.11 | 333.50 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,592.90 | 1,637.28 | 3,955.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 459.85 | 459.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,133.05 | 1,177.43 | 3,955.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,848.85 | 94.21 | 2,754.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,848.85 | 94.21 | 2,754.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,423.70 | 0.00 | 3,423.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,423.70 | 0.00 | 3,423.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 965.80 | 0.00 | 965.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 965.80 | 0.00 | 965.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 12.39 | 0.00 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 12.39 | 0.00 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 12.39 | 0.00 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：黄石市城市管理执法委员会（汇总） | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,627.97 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 64.12 | 64.12 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,016.20 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 84.31 | 84.31 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 1,818.85 | 1,818.85 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 19,929.11 | 15,539.60 | 4,389.51 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 23,644.17 | 本年支出合计 | 53 | 21,908.78 | 17,519.28 | 4,389.51 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3,728.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 5,463.57 | 4,166.04 | 1,297.53 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 3,057.35 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 670.83 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 27,372.36 | 总计 | 58 | 27,372.36 | 21,685.32 | 5,687.03 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 公开05表 | ||||||
部门：黄石市城市管理执法委员会（汇总） | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 17,519.28 | 4,082.41 | 13,436.87 | ||||
212 | 212 | 3,960.20 | 3.23 | 3,956.97 | |||
21299 | 21299 | 3,960.20 | 3.23 | 3,956.97 | |||
2129901 | 2129901 | 3,960.20 | 3.23 | 3,956.97 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 64.12 | 61.12 | 3.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 61.12 | 61.12 | 0.00 | |||
2013801 | 行政运行 | 61.12 | 61.12 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 84.31 | 84.31 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 84.31 | 84.31 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 84.31 | 84.31 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 1,818.85 | 0.00 | 1,818.85 | |||
21111 | 污染减排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111103 | 减排专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 1,818.85 | 0.00 | 1,818.85 | |||
2119901 | 其他节能环保支出 | 1,818.85 | 0.00 | 1,818.85 | |||
212 | 城乡社区支出 | 11,579.41 | 3,933.75 | 7,645.65 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,137.66 | 2,202.27 | 935.39 | |||
2120101 | 行政运行 | 292.45 | 292.45 | 0.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 2,511.10 | 1,576.32 | 934.78 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 334.11 | 333.50 | 0.61 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,592.90 | 1,637.27 | 3,955.62 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 459.85 | 459.85 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,133.04 | 1,177.42 | 3,955.62 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,848.85 | 94.21 | 2,754.64 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,848.85 | 94.21 | 2,754.64 | |||
213 | 农林水支出 | 12.39 | 0.00 | 12.39 | |||
21301 | 农业 | 12.39 | 0.00 | 12.39 | |||
2130126 | 农村公益事业 | 12.39 | 0.00 | 12.39 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：黄石市城市管理执法委员会（汇总） | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,085.82 | 302 | 商品和服务支出 | 411.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 869.90 | 30201 | 办公费 | 33.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 385.50 | 30202 | 印刷费 | 4.54 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 505.33 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.53 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.51 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 237.89 | 30205 | 水费 | 2.63 | 31002 | 办公设备购置 | 2.80 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 264.42 | 30206 | 电费 | 25.87 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 138.73 | 30207 | 邮电费 | 11.52 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 232.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 119.49 | 30209 | 物业管理费 | 9.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 26.76 | 30211 | 差旅费 | 9.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 287.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.84 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 16.98 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 581.98 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 158.20 | 30216 | 培训费 | 2.22 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 298.53 | 30217 | 公务接待费 | 1.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 84.31 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.54 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.74 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 68.65 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 26.75 | 30227 | 委托业务费 | 14.92 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 40.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 49.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.52 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.65 | 30239 | 其他交通费用 | 67.79 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 43.32 | 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
人员经费合计 | 3,667.79 | 公用经费合计 | 414.62 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：黄石市城市管理执法委员会（汇总） | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.78 | 0.00 | 29.32 | 0.00 | 29.32 | 1.47 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：黄石市城市管理执法委员会（汇总） | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 670.83 | 5,016.20 | 4,389.51 | 0.00 | 4,389.51 | 1,297.53 | |||
212 | 城乡社区支出 | 670.83 | 5,016.20 | 4,389.51 | 0.00 | 4,389.51 | 1,297.53 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 614.87 | 4,080.20 | 3,423.70 | 0.00 | 3,423.70 | 1,271.37 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 614.87 | 4,080.20 | 3,423.70 | 0.00 | 3,423.70 | 1,271.37 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 55.96 | 936.00 | 965.80 | 0.00 | 965.80 | 26.16 | ||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 55.96 | 936.00 | 965.80 | 0.00 | 965.80 | 26.16 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||