目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评综述
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件（公开的决算表格）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金财政拨款收入支出决算表
第一部分 黄石市城市管理委概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责起草相关地方性法规、规章和规范性文件草案，拟订全市有关城市管理执法和市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理方面的规范性文件和管理标准。
（二）负责编制全市有关城市管理执法和市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理等方面的中长期发展规划和年度计划，并指导实施。负责编制智慧城管的总体规划、近期计划与远期计划，并指导实施。
（三）组织、协调、监督相关部门依法履行城市管理专门职责。
（四）负责城市综合管理。承担对市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理各类问题的发现、交接、维护、协调、督办和应急指挥调度工作职责。负责督办12345（12319）市民投诉城市管理事项。负责全市智慧城管的协调、管理工作。
（五）负责全市城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、行使、监督、检查。负责全市城市管理跨区域、重大案件的查处工作。逐步实施住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权。
（六）会同财政等部门编制、下达年度城市维护资金使用计划、污水处理费资金计划、城市路灯维护运行资金计划，并对资金使用情况进行监督。参与城市配套费编制工作。负责城市生活垃圾处理费、餐厨垃圾处理费、污水处理费的征收和管理工作。
（七）负责全市市容环卫的行业管理。负责城市道路清扫保洁检查督办工作。负责指导开展城市生活垃圾分类工作。负责全市城市生活垃圾、餐厨垃圾的收运处置监督指导工作。负责全市生活垃圾无害化处理和资源化利用的规划、建设和营运监督管理。负责城市范围内建筑垃圾处置核准、渣土运输专营管理，以及建筑垃圾运输企业和环卫企业资质管理和核准。负责指导全市生活垃圾治理工作。
（八）负责全市市政公用的行业管理。负责公用事业的特殊经营权许可。负责城市主干道市政道路设施管理方面的审批监管职能。负责燃气热力经营许可。承担天然气门站、液化气冲装站等安全生产监管职责。负责城市道路、桥梁隧道、城市排水、城市供水节水、景观照明、城市生活污水处理等市政设施运行监管。指导各城区市政行业应对重大突发事件的处置工作。
（九）承担全市园林绿化的行业管理工作。负责全市园林绿化管理专项规划的编制，经批准后监督实施。统筹城市绿道、公园、游园、广场、道路绿化带等园林绿化设施的维护和管理工作。指导监督检查各县（市）区的园林绿化工作。
（十）负责城市市容环卫、园林绿化（工程建设及其他涉及城市绿地、树木审批。改变城市绿化规划、绿化用地的使用性质许可。城市绿化建设用地面积核准。城市绿化工程设计方案审批及竣工验收）、市政公用及大型户外广告等方面相关行政审批工作。负责指导、检查各城区城市管理行政审批工作。
（十一）负责研究制定城管执法工作规范和行为规范。负责全市城管执法工作的指导、协调、检查、督察及考核工作。负责全市城管执法队伍的集中培训管理和考核工作。负责城市管理法制建设工作。负责指导全市违法建设治理工作。
（十二）加强城市公共空间管理。负责制定户外广告管理年度工作计划并组织实施。负责智慧停车的统一监管工作。负责城区大型户外广告监管工作。
（十三）开展城市管理宣传教育和实践活动，动员社会各界积极参与城市管理工作，构建多元治理、良性互动的城市治理模式。
（十四）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
黄石市城市管理执法委员会为市政府工作部门。
黄石市城市管理执法委员会纳入2019年度部门决算编制范围的单位共4个，包括委本级和3个未独立核算的二级单位。
纳入市城市管理执法委员会2019年度部门决算编制范围的委机关和二级单位详细情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 黄石市城市管理执法委员会 |
2 | 黄石市城市管理执法委员会督察执法大队 |
3 | 黄石市建筑（施工）渣土管理处 |
4 | 市数字化城市管理监督指挥中心 |
截至2019年底纳入部门预算管理共有编制72名，其中：行政编制25名，全额拨款事业编制47名（含参公管理人员42人）。2019年12月底在职实有人数64名，比上年末增加6名；2019年12月底离退休职工实有人数72名；遗属2人。
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
2019年财政拨款收入7795.04万元，同比增加了1406.45万元，增幅22.02%。
2019年财政拨款决算支出为6276.24万元，同比增加了1332.04万元，增长幅度为26.94%。
（二）决算收入增减变化情况
2019年年初预算财政拨款收入3269.53万元，决算数7795.04万元，差异率58.06%。
收入预决算差异主要原因：一是为了与财政统一口径，城维费及配套费项目收入不计入年初预算数，使预决算差异率加大；二是省拨专项-省级城乡生活垃圾无害化处理以奖代补资金376万元，市级专项-创文经费800万元、2018年厕所革命奖励资金300万元、招商引资-工业发展专项3万元；三是划入李义词等10名调入及转隶人员经费支出。
（三）决算支出增减变化情况
2019年年初预算支出3269.53 万元，决算支出6276.24万元，差异率47.91%，其中：基本支出-财政拨款支出1516.33万元，决算数1640.66万元，差异率是7.58%，项目支出-财政拨款支出1753.2万元，决算数4635.57万元，差异率是62.18%。
支出预决算差异主要原因：一是人员、公用经费支出年初预算1516.33万元，年末实际支出1640.66万元，决算比预算支出增加124.33万元,其中：1.新增李义词等10名调入及转隶人员工资、奖金、住房公积金、基本医保、养老保险等8个月共计108.95万元；2.汪钢超等4名退休职工一次性退休补贴4.51万元；3.汪钢超等4名退休职工职业年金做实10.87万元。二是日常公用经费支出年初预算196.33万元，增拨李义词等10名调入及转隶人员经费支出17.74万元，年末实际支出189万元，未执行25.07万元,未执行：1.“三公”经费中公务用车运行维护费年初预算36万元，年末实际支出14.6万元，未执行21.4万元，未执行原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）文件精神，按部门预算中编列的科目和具体项目组织预算执行，不得随意调整科目和项目；2.会议费年初预算0.2万元，年末未执行；3.根据省财政厅“压减一般性支出”的文件要求，压减日常办公支出3.47万元。三是项目支出决算比预算增加2882.37万元。包括：1.城维费及配套费1650.28万元；2.省拨专项-省级城乡生活垃圾无害化处理以奖代补资金359.09万元；3.市级专项-创文经费570万元、2018年厕所革命奖励资金300万元、招商引资-工业发展专项3万元。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2019年财政拨款收入7795.04万元，同比增加了1406.45万元，增幅22.02%。其中：基本支出拨款收入1703.29万元（人员经费拨款收入1489.22万元，日常公用拨款收入214.07万元）；项目支出拨款收入6091.75万元（一般公共预算财政拨款4111.75万元，政府性基金财政拨款1980万元）。
2019年财政拨款决算支出为6276.24万元，同比增加了1332.04万元，增长幅度为26.94%。其中：基本支出1640.67万元，同比增加129.54万元，增长幅度为8.57%（人员经费支出1451.67万元，同比增加96.28万元，增长幅度为7.1%；日常公用经费支出189万元，同比增加33.27万元，增长幅度为21.36%）；项目支出4635.57万元（其中政府性基金财政拨款支出1763.11万元），同比增加1202.49万元，增长幅度为35.03% 。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款决算支出为4513.12万元，同比增加了1071.46万元，增长幅度为31.13%。其中：基本支出1640.66万元，同比增加129.54万元，增长幅度为8.57%（人员经费支出1451.67万元，同比增加96.28万元，增长幅度为7.1%；日常公用经费支出189万元，同比增加33.27万元，增长幅度为21.36%）；项目支出2872.46万元，同比增加941.92万元，增长幅度为48.79% 。
（六）“三公”经费支出情况
一是年初预算上下年对比。2019年度单位“三公”经费53.5万元，其中：基本支出年初预算36.8万元（公务执法车运行费用36万元、公务接待费用0.8万元）；项目支出年初预算16.7万元（公务执法车运行费用16万元、公务接待费用0.7万元），同比年初预算减少0.95万元。
二是决算上下年对比。决算“三公”经费支出23.67万元，其中：公务(执法)车运行维护费用22.47万元、公务接待费用1.2万元（日常公务接待费0.84万元、招商接待费0.36万元）。同比减少6.05万元，减幅为20.36%，减少原因：2019年度无出国出境支出，因公出国（境）费同比减少3.78万元，减幅为100%；公务(执法)车运行维护费用同比减少2.81万元，减幅为11.12%；公务接待费用同比增加0.54万元，增幅为81.82%，增加原因是拨入市级招商专项资金，招商接待支出增加0.36万元。
三是预决算对比。“三公”经费年初预算53.5万元，决算“三公”经费支出23.67万元，比年初预算节约了29.83万元。其中：公务(执法)车运行费用年初预算52万元，决算支出22.47万元，减少29.53万元，减幅为56.79%；公务接待费用年初预算1.5万元，决算支出1.2万元（其中：日常公务接待费支出0.84万元、商务接待费0.36万元），决算支出减少0.3万元，减幅为20%。 “三公”经费与上年比整体程下降趋势，主要原因：一是严格落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制；二是积极采取有效措施，加强公车管理，规范公务接待。
截至2019年年底，我委公务用车保有量14辆；公务接待14批次，接待人数129人；因公出国（境）0次，人数0人。
（七）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出189万元，比预算调整数减少25.07万元，减少原因一是根据《关于编制市直部门2018年预算的通知》（黄财预发[2017]312号）文件精神，按国务院压缩一般性支出的要求按5%的比例压减单位日常公用经费，压缩办公用品等开支;二是公务(执法)车运行费用年初预算36万元，决算支出14.6万元，减少21.4万元。
（八）政府采购支出情况
政府采购实际采购金额1094.76万元,其中：货物类550.19万元，包括数字城管购置施工工地无线视频监控电视设备款20.26万元、执法科报执法记录仪设备采购53.4万元（分配各城区局）、无人机采购7.65万元、市城管委电子政务外网防火墙设备款4.8万元、信息办购入“OA平台”使用平板13.5万元、环卫科采购省拨资金-城乡生活垃圾无害化处理环卫设备370.2万元（分配各城区局）、公厕采购69.58万元（分配各城区局）、配置市民之家办公电脑4台1.68万元及办公桌椅0.74万元、创文办购置一体机0.9万元、办公打印机用打印纸墨粉7.48万元；服务类544.57万元，包括亚行贷款地质勘察服务39.9万元、环境卫生科开发智慧环卫软件平台建设项目447.63万元（实际先期预付15%款项67.14万元）、数字城管平台升级及运维项目经费（一期）33.42万元、市城管委电子政务外网改造6.32万元、公车维修费用7.51万元、印刷执法办公文书等9.79万元。
2019年政府采购授予中小企业合同金额74.56万元。
（九）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车13辆。单位无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。国有资产占用情况与上年同比持平。
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
2019年政府基金预算收入1980万元，同比增加了79万元，增长幅度为4.16%。
政府基金决算支出1763.11万元，同比增加了260.56万元，增长幅度为17.34%。主要用于生活垃圾焚烧贴费、智慧环卫建设、城镇生活垃圾无害化处理及办公“OA”系统建设等项目。
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出全面开展绩效自评，我单位2019年度基本支出1640.66万元，其中，人员支出1451.67万元（包括在职、离退休人员工资及福利支出），日常公用支出189万元。项目支出4635.57万元，从评价情况看，项目支出预算资金需推进执行进度。
黄石市部门整体支出绩效自评表
填报单位（盖章） | 填报日期：2020年3月19日 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | ||||||
投入 | 预算执行（35分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。 | 3269.53 | 6276.24 | 10 | |||||||
预算调整率（10分） | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3269.53 | 7795.04 | 10 | |||||||||
支出进度率（10分） | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。 | 8 | |||||||||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。 | 5 | |||||||||||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 53.5 | 23.67 | 5 | |||||||
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | |||||||||||
资金使用合规性（10分） | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 10 | |||||||||||
效果 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 5 | |||||||||
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | |||||||||||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 5 | |||||||||||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 10 | |||||||||||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要；2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要；3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。 | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 15 | |||||||||||
评价结论（优、良、中、差）：优 | |||||||||||||||
（二）部门决算中项目绩效自评综述
主要产出和效益：
1.提升深度保洁的创新力 一是深入推进清扫保洁“升级版”。采取“扫冲洗喷”四管齐下措施，切实推进城市“扫城”向“洗城”的转变；二是深入推进城市“公厕革命”。按照三年内完成新建、改造公厕251座的计划目标，全市已完工218座，完成目标86.8%；三是深入推进智慧环卫建设。己完成全市82台洒水、洗扫、清扫等环卫作业车辆上安装GPS定位装置，对车辆作业轨迹、作业速度实行实时监管和统一调度。先后引进亚行贷款建设改造24座垃圾中转站、建设7处环卫基地，新配各种类型环卫作业车辆140台（套），全市道路机械化清扫率达89%以上。
2.提升垃圾分类的影响力 按照国家、省对垃圾分类工作的要求，市政府印发了《黄石市城乡生活垃圾分类工作实施方案》，市城管委与市创文办、市直机关工委联合印发了《黄石市党政机关事业单位生活垃圾强制分类工作实施方案》，与市教育局联合印发了《黄石市教育系统生活垃圾分类工作实施方案》。全市四个乡镇街道、33个行政村实行了农村垃圾分类试点，铁山地区建立了“党建引领+政府主导+公司运营+基层联动+全民参与”的运行模式。垃圾分类已在铁山地区实现全覆盖，户户有积分卡，14个社区共设置834个垃圾分类点位，每10个点位配备1个垃圾分类指导员，投入6套智能回收设备。
3.提升无害处理的执行力 全市年产生活垃圾23万吨，全部进入黄金山垃圾焚烧厂处理，无害化处理率达到100%。2019年初，黄金山餐厨垃圾处理厂投入运行，日处理餐厨垃圾能力100吨，基本满足我市（含大冶市）餐厨垃圾处理需求。
4.抓好“管住治乱”工程 一是积极开展环境综合整治。累计清理背街小巷和社区卫生死角9600处，清除各类积存垃圾7900余吨，累计整治出店经营1.4万余次、车辆乱停乱放1.7万余次。二是探索电子围栏技术，规范共享单车管理。设置共享单车电子围栏15处，通过技术手段治理共享单车乱停乱放现象。
5.抓好“智慧停车”工程 为破解我市“停车难”，我市出台了《黄石市城市智慧停车管理办法》，先后制订了《黄石市城市智慧停车建设管理实施方案》、《黄石市创建全国文明城市“停车难”专项整治行动方案》、《城市道路人行道停车秩序检查考评实施细则》等一系列文件。完成全市139条主次干道、233条背街小巷及社区闲置空地的停车泊位施划工作，累计施划机动车泊位2.3万个，非机动车泊位2.4万处。
6.抓好“违建清零”工程 2019年，共计拆除历史违建16.4万平方米，新建违建1.8万平方米，超额完成2019年违建拆除目标任务。先后拆除了下陆区卧龙山庄违建别墅、黄石港区大众山一品人家违建别墅、江北新港大道违建别墅等一批典型违建和“硬骨头”。
7.抓好“推窗见绿”工程 坚持绿化与城市形象打造相结合，通过建设精品工程、亮点工程、特色工程，增加景观色彩。制作《黄石市城市古树名木画册》300本、古树名木标志牌510块。举办园林绿化大比武、大竞赛活动，完成荆州园博园——黄石园建设，成功举办湖北省第二届（荆州）园林博览会“黄石主题日”活动，黄石园项目荣获室外展园综合奖、文化创意金奖等4个奖项。
8.强化市政设施运行保障 全年累计维护改造城市道路共3万平方米，疏通重要易渍易涝路段排水管网81千米，清捞、转运淤泥4600立方米。加强市管路灯照明设施巡查检修，及时维修更换各类灯具，城区主次干道亮灯率达到99%以上，背街小巷亮灯率达到98%以上。对环磁湖的31座景观亭、23座景观桥、45座建筑屋顶、3.4公里栈道实施亮化提升，打造了靓丽的磁湖夜景。
9.强化燃气监管安全保障 加强燃气行业安全监管，深入开展打非治违“百日会战”行动，依法查处“黑气点”14处、拘留7人，对违规占压、施工破坏燃气设施的行为重拳打击，有力保障了全市燃气安全生产形势持续稳定好转。
10.强化供水治水服务保障
加强供水行业监管，坚持水质定期检测公示制度，累计处理污水6860万吨，处置污泥3.13万吨，处理率100%。2019年，我市顺利通过“国家节水型城市”第二次复查考评。全年已建城区污水管网900余公里，建成污水处理厂（站）7座，均已达到一级A排放标准。全市上报国家平台的10个黑臭水体已基本消除黑臭。
11.强化公正公平执法保障 制定了《城市管理五年立法工作规划》，2019年9月通过省人大批准出台了《黄石市市容和环境卫生管理条例》。全面落实行政执法公示、行政执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核等制度。2019年10月，市人大对市城管委等5家单位进行专项评议，市城管委排名第二，城管队伍作风建设成效得到人大代表的肯定。
从评价情况来看，社会效益较好，项目完全覆盖了设计的目标群体，实际收益群体与设计群体相符，瞄准度很高，服务对象总体满意度较高。具有可持续性效益。通过专项资金的带动，环卫设施应急、维护，城市道路保洁维护，城管执法，违章建筑、户外广告治理，大排山垃圾场维护，峰烈山垃圾场治理，环卫工人节等，改善了城市环卫、垃圾处理设施、城管执法、拆违、户外广告治理条件，稳定了城市维护管理工作队伍，对促进城市可持续发展起到了积极的作用。
存在问题与建议
一是经费预算保障不全面、水平偏低。
预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转。全面推进城镇垃圾无害化处理，实行垃圾分类收集、运输和处置，城市管理部门任务重工作量大，经费保障面临巨大的压力；推进“公厕革命”，保证公厕日常维护质量达标，基本满足群众要求的正常经费严重不足。
二是科学合理编制预算，加强收支预算管理
按照新《预算法》的相关规定，结合本部门的发展规划，针对上一年度预算执行情况和本年度预算收支增减因素，准确把握单位基本支出和项目管理的综合信息，科学、合理地编制部门预算草案，确保重点、量力而行，按规定程序报经批准。
三是完善内部控制体系建设，强化资金使用绩效
进一步完善单位内部控制体系建设，严格执行中央八项规定，加强经费支出审核和控制，规范支出程序与手续，并按单位制度抓落实。细化资金使用目标，跟踪监控目标实施，强化资金使用目标绩效管理。
（三）绩效评级结果应用情况
为切实加强项目绩效管理，提高资金使用效率。我单位一是根据项目需要进行了科学安排，符合城市管理相关政策。项目实施有序，能按计划开展设计的各项活动，项目管理能满足项目有效和顺利地实施，各部门工作开展协调有序，按计划落实并执行了各项目，实现了计划设定的当期产出。二是积极落实与预算安排结合制度。结合2019年绩效评价中存在的问题，合理安排2020年度预算项目，有效推进项目实施。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（三）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（六）各支出功能分类科目(到项级)
1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）
2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)
4.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)
5.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
6.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）
（七）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（八）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
六、附件（公开的决算表格）
黄石市城市管理执法委员会2019年部门决算表（本级）
一、 收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
部门：黄石市城市管理执法委员会（本级） | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,815.04 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 64.12 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,980.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 6,212.12 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | |||||
23 | 51 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 7,795.04 | 本年支出合计 | 52 | 6,276.24 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 26 | 643.08 | 年末结转和结余 | 54 | 2,161.88 | |||
27 | 55 | |||||||
总计 | 28 | 8,438.12 | 总计 | 56 | 8,438.12 | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
二、 收入决算表 | 公开02表 | |||||||||||
部门：黄石市城市管理执法委员会（本级） | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入4 | 事业收入5 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 7,795.04 | 7,795.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 212 | 2,273.05 | 2,273.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21299 | 21299 | 2,273.05 | 2,273.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2129901 | 2129901 | 2,273.05 | 2,273.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 109.91 | 109.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20138 | 市场监督管理事务 | 106.91 | 106.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013801 | 行政运行 | 106.91 | 106.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 5,412.08 | 5,412.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,132.08 | 3,132.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120104 | 城管执法 | 3,132.08 | 3,132.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
部门：黄石市城市管理执法委员会（本级） | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 6,276.24 | 1,640.66 | 4,635.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 212 | 1,637.29 | 3.23 | 1,634.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21299 | 21299 | 1,637.29 | 3.23 | 1,634.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2129901 | 2129901 | 1,637.29 | 3.23 | 1,634.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 64.12 | 61.12 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 61.12 | 61.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2013801 | 行政运行 | 61.12 | 61.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,574.83 | 1,576.32 | 2,998.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,511.71 | 1,576.32 | 935.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120104 | 城管执法 | 2,511.10 | 1,576.32 | 934.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,763.11 | 0.00 | 1,763.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,763.11 | 0.00 | 1,763.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：黄石市城市管理执法委员会（本级） | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,815.04 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 64.12 | 64.12 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,980.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 6,212.12 | 4,449.01 | 1,763.11 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 52 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 7,795.04 | 本年支出合计 | 53 | 6,276.24 | 4,513.12 | 1,763.11 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 637.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 2,156.45 | 1,583.03 | 573.41 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 281.12 | 55 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 356.53 | 56 | ||||||
28 | 57 | ||||||||
总计 | 29 | 8,432.69 | 总计 | 58 | 8,432.69 | 6,096.16 | 2,336.53 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
部门：黄石市城市管理执法委员会（本级） | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 4,513.12 | 1,640.66 | 2,872.46 | |||||
212 | 212 | 1,637.29 | 3.23 | 1,634.07 | ||||
21299 | 21299 | 1,637.29 | 3.23 | 1,634.07 | ||||
2129901 | 2129901 | 1,637.29 | 3.23 | 1,634.07 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 64.12 | 61.12 | 3.00 | ||||
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
20138 | 市场监督管理事务 | 61.12 | 61.12 | 0.00 | ||||
2013801 | 行政运行 | 61.12 | 61.12 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 2,811.71 | 1,576.32 | 1,235.39 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,511.71 | 1,576.32 | 935.39 | ||||
2120104 | 城管执法 | 2,511.10 | 1,576.32 | 934.78 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：黄石市城市管理执法委员会（本级） | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,200.63 | 302 | 商品和服务支出 | 185.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 268.30 | 30201 | 办公费 | 14.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 212.94 | 30202 | 印刷费 | 2.52 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 372.77 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.31 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.58 | 31002 | 办公设备购置 | 2.58 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.06 | 30206 | 电费 | 15.83 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.87 | 30207 | 邮电费 | 3.95 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75.47 | 30209 | 物业管理费 | 3.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.54 | 30211 | 差旅费 | 2.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 101.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 251.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 9.23 | 30216 | 培训费 | 0.99 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 235.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.78 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.74 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.41 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 17.41 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.60 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.97 | 30239 | 其他交通费用 | 42.82 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39.22 | ||||||
人员经费合计 | 1,451.67 | 公用经费合计 | 189.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门：黄石市城市管理执法委员会（本级） | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 356.53 | 1,980.00 | 1,763.11 | 0.00 | 1,763.11 | 573.41 | |||
212 | 城乡社区支出 | 356.53 | 1,980.00 | 1,763.11 | 0.00 | 1,763.11 | 573.41 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 356.53 | 1,980.00 | 1,763.11 | 0.00 | 1,763.11 | 573.41 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 356.53 | 1,980.00 | 1,763.11 | 0.00 | 1,763.11 | 573.41 | ||