黄石市城市管理执法委员会关于2020年度部门决算信息公开的说明（汇总）

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评综述

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

黄石市城市管理执法委员会

关于2020年度部门决算信息公开的说明（汇总）

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责起草相关地方性法规、规章和规范性文件草案，拟订全市有关城市管理执法和市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理方面的规范性文件和管理标准。

（二）负责编制全市有关城市管理执法和市容环境卫生管理、园林绿化、市政公用设施运行管理等方面的中长期发展规划和年度计划，并指导实施。负责编制智慧城管的总体规划、近期计划与远期计划，并指导实施。

（三）组织、协调、监督相关部门依法履行城市管理专门职责。

（四）负责城市综合管理。承担对市容环境卫生管理、园林绿化、市政公用设施运行管理各类问题的发现、交接、维护、协调、督办和应急指挥调度工作职责。负责督办12345（12319）市民投诉城市管理事项。负责全市智慧城管的协调、管理工作。

（五）负责全市城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、行使、监督、检查。负责全市城市管理跨区域、重大案件的查处工作。

（六）会同财政等部门编制、下达年度城市维护资金使用计划、污水处理费资金计划、城市路灯维护运行资金计划，并对资金使用情况进行监督。参与城市配套费编制工作。负责城市生活垃圾处理费、餐厨垃圾处理费、污水处理费的征收和管理工作。

（七）负责全市市容环卫的行业管理。负责城市道路清扫保洁检查督办工作。负责指导开展城市生活垃圾分类工作。负责全市城市生活垃圾、餐厨垃圾的收运处置监督指导工作。负责全市生活垃圾无害化处理和资源化利用的规划、建设和营运监督管理。负责城市范围内建筑垃圾处置核准、渣土运输专营管理，以及建筑垃圾运输企业和环卫企业资质管理和核准。负责指导全市生活垃圾治理工作。

（八）负责全市市政公用的行业管理。负责公用事业的特许经营权许可。负责城市主干道市政道路设施管理方面的审批监管职能。负责燃气热力经营许可。承担天然气门站、液化气冲装站等安全生产监管职责。负责城市道路、桥梁隧道、城市排水、城市供水节水、景观照明、城市生活污水处理等市政设施运行监管。指导各城区市政行业应对重大突发事件的处置工作。

（九）承担全市园林绿化的行业管理工作。负责全市园林绿化规划的编制，经批准后监督实施。统筹城市绿道、公园、游园、广场、道路绿化带等园林绿化设施的维护和管理工作。指导监督检查各县（市）区的园林绿化工作。

（十）负责城市市容环卫、园林绿化市政公用及大型户外广告等方面相关行政审批工作。负责指导、检查各城区城市管理行政审批工作。

（十一）负责研究制定城管执法工作规范和行为规范。负责全市城管执法工作的指导、协调、检查、督察及考核工作。负责全市城管执法队伍的集中培训管理和考核工作。负责城市管理法制建设工作。负责指导全市违法建设治理工作。

（十二）加强城市公共空间管理。负责制定户外广告管理年度工作计划并组织实施。负责智慧停车的统一监管工作。负责城区大型户外广告监管工作。

（十三）开展城市管理宣传教育和实践活动，动员社会各界积极参与城市管理工作，构建多元治理、良性互动的城市治理模式。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

2020年独立编制机构数含市城管委本级共计12家，独立核算单位9家，即：黄石市城市管理执法委员会（黄石市城市管理局督察执法大队、黄石市数字化城市管理监督指挥中心、黄石市城市建筑渣土管理处）、黄石市固体废弃物管理处、黄石市路灯管理处、黄石市园林局（黄石市团城山公园管理处）、黄石市市政公用局、黄石市排水管理处、黄石市燃气热力管理办公室，黄石市计划用水节约用水办公室。截至2020年底纳入部门预算管理共有编制269名，2020年12月底在职实有人数206名，离休4名，遗属3人。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计15794.08万元，同比减少11937.78万元，降幅43.05%。

2020年度支出总计20235.53万元，同比减少5954.22万元，降幅22.73%。其中：基本支出3946.49万元，同比下降378.12万元，降幅8.74%；项目支出16289.04万元，同比下降5576.1万元，降幅25.5%。

（二）收入决算情况说明

2020年度收入总计15794.08万元，同比减少11937.78万元，降幅43.05%。其中：一般公共预算财政拨款12927.58万元，同比减少5700.39万元，降幅30.6%；政府性基金拨款1235.01万元，同比减少3781.19万元，降幅75.38%；其他收入1631.49万元，同比减少2450.8万元，降幅60.03%;事业收入0万元，同比减少5.4万元，降幅100%。

（三）支出决算情况说明

2020年度支出总计20235.53万元,同比减少5954.22万元，降幅22.73%。其中：基本支出3946.49万元，同比下降378.12万元，降幅8.74%；项目支出16289.04万元，同比下降5576.1万元，降幅25.5%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计14162.6万元，同比减少9481.58万元，降幅40.1%。2020年度财政拨款支出总计18526.04万元，同比减少3382.74万元，降幅15.44%。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款决算支出为16160.77万元，同比减少1358.51万元，降幅7.75%。其中：基本支出3946.49万元，同比减少135.92万元，降幅3.33%（人员经费3546.13万元，同比减少121.66万元，降幅3.32%；公用经费400.36万元，同比减少14.26万元，降幅3.44%）；项目支出12214.28万元，同比下降1222.59万元，降幅9.1% 。

（六）“三公”经费支出情况

2020年度“三公”经费年初预算金额50.7万元，同比减少7.2万元，降幅12.44%，其中公务车运行维护费预算为48万元，同比减少8万元，降幅14.29%；公务招待费预算金额为2.7万元，同比增加0.8万元，增幅42.11%；无因公出国（境）费用预算。

2020年“三公”经费决算支出总额45.18万元，同比增加14.4万元，增幅46.78%，其中：一是公车运行维护费用43.59万元，无车辆购置费（市政局无偿转入增加两台业务用车），同比增加14.28万元，增幅为48.72%，增加原因：1、市政局转入增加两台业务用车；2、是疫情期间城管委执法人员坚守岗位并加大执法管理力度；二是公务接待费用1.59万元。同比增加0.12万元，增幅为8.16%，增加原因是招商接待支出增加。三是无因公出国（境）费用。

截至2020年年底，我委公务用车保有量34辆；公务接待9批次，接待人数120人；因公出国（境）0次，人数0人。

（七）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出271.8万元，同比减少4.74万元，降幅1.71%。减少原因：一是我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严把预算关，严格源头控制；二是加强对资金的管理，控制成本，提高资金使用效率。

（八）政府采购支出情况

2020年政府采购实际采购金额1291.19万元,其中：货物类117.01万元，服务类378.41万元，工程支出795.77万元。2020年授予中小企业合同金额384.42万元，占比29.77%。

（九）国有资产占用情况

2020年公务车保有量为34辆，其中应急保障用车6辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车10辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上专用设备1台。国有资产占用情况与上年基本持平。

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

2020年政府基金预算收入1235.01万元，同比减少了3781.19万元，下降幅度为75.38%。政府基金决算支出2365.27万元，同比减少2024.23万元，下降幅度为46.12%，主要用于生活垃圾焚烧贴费项目及污水处理项目。2020年政府性基金同比增减幅度变化大的原因：政府性基金收入严重不足，年初预算拨付未到位。

四、2020年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出进行绩效评价，共涉及项目5个，预算资金3227万元，执行数3365.92万元，占一般公共预算项目支出总额的27.56%（城维费及配套费项目支出有市财政局组织绩效评价）。从评价情况来看，我单位项目根据现实需要进行了科学安排，符合城市管理相关政策。项目实施有序，能按计划开展设计的各项活动，项目管理能满足项目有效和顺利地实施，各部门工作开展协调有序，按计划落实并执行了各项目，实现了计划设定的当期产出。社会效益较好，项目完全覆盖了设计的目标群体，实际收益群体与设计群体相符，瞄准度很高，服务对象总体满意度较高。具有可持续性效益。通过专项资金的带动，环卫设施应急、维护，城市道路保洁维护，城管执法，违章建筑、户外广告治理，大排山垃圾场维护，峰烈山垃圾场治理，环卫工人节等，改善了城市环卫、垃圾处理设施、城管执法、拆违、户外广告治理条件，稳定了城市维护管理工作队伍，对促进城市可持续发展起到了积极的作用。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看：2020年基本支出经费保障到位，2020年人员支出3546.13万元、日常公用支出400.36万元，行政工作运行平稳，为完成部门年度工作目标提供了有力的保障；项目支出16289.04万元。主要项目支出：一是深入推进城市“厕所革命”。2020年新建、改造公厕21座，按照城市每平方公里3-5座公厕的标准，我市三年内完成新建、改造公厕251座的目标任务全面完成。把好推进厕所革命每个细节，合理设置男女厕位比例，配置无障碍通道、完善公共厕所标识和配建公厕智能引导系统，体现人文关怀；二是推进“违建清零”工程。进一步加大防违控违拆违工作力度，严控新增违建，攻坚历史违建，全年拆除违法建设709处，共计5.4万平方米，完成五年行动年度目标任务的112.5%。其中拆除新增违建294处，面积1.6万平方米，拆除存量违建415处，面积3.8万平方米；三是优化数字城管考评机制。按照创文工作标准，对检查考评项目与数字城管考评的内容进行再造优化，形成“一日一巡查、一周一督检、一月一通报、一季一例会、一年一评比”的“五个一”模式，对四个城区、11家市直部门和12家专业部门进行城市管理工作考评通报。2020年，数字城管审核立案131374件，立案率达100%，处置128678件，综合处置率达到98.16%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

(1)“违章建筑拆除补贴经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年拆除违法建设709处，共计5.4万平方米，完成五年行动年度目标任务的112.5%，其中拆除新增违建294处，面积1.6万平方米，拆除存量违建415处，面积3.8万平方米。2020年通过专项资金带动，进一步加大防违控违工作力度，全面遏制违法建筑，为政府开发和旧城改造节省资金超亿元，经济效益明显，同时全面改善市容、市貌，威慑违法建筑行为的发生，规范黄石市营商环境，具有良好的社会效益和生态效益。

发现的问题及原因：项目资金拨付进度滞后，上半年补贴资金年底支付。

下一步改进措施：确保项目资金拨付进度及时，避免因资金拨付不及时影响考核单位日常工作。

(2)“建筑渣土的处置、管控及运行经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为280万元，执行数为269.73万元，完成预算的96.33%。主要产出和效果：一是严格依法办理行政许可，在市政务窗口受理19起行政许可案件，办结19起，建筑垃圾核准率达100%。所有许可案件实行一案一档管理。渣土外运量共计53.7317万吨；33.5823万立方米。二是规范建筑垃圾运输企业行为，加强日常管理和考核。对7家建筑垃圾运输专营公司督察考核16轮，发现运输车辆车身不洁72次，车辆密闭不严31次；污染路面37次；检查全市大车170台；围板油漆脱落12次。对违规车辆批评教育120次；处罚10台，发通报8期并责令其整改。核准发放《准运证》988台/次。三是加强建筑垃圾运输专营化管理。专营公司运输车辆GPS监控率达95%以上。完成2020年至2023年度黄石市建筑垃圾专营运输公司招标工作，中标单位7家，已签订管理协议。全市共计专营车辆347台渣土运输车辆，完成市区288台运输建筑垃圾旧车密闭装置升级，由翻盖式改装为伸拉式，做到GPS、行车记录仪、顶灯、密闭盖板等覆盖率100%。根据上级要求，督促开发区·铁山区运输建筑垃圾车辆改装，目前已完成180台。2020年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金项目实施效果总体较好。全面遏制建筑垃圾违法运输处置行为，具有良好社会效益；全面改善城市市容、市貌，及时解决路面污染、建筑垃圾乱堆问题，威慑建筑垃圾违规违法处置行为，具有良好生态效益。市民公众满意度较高。

发现的问题及原因：一是项目实施管理有待进一步完善，主要反映在制度建立方面，未根据需要制定专门的资金使用管理制度，无法对拨付给各城区的考核经费进行有效监督。二是因2020年12月份对各城区局考核未完成，该项目未执行10.27万元用于拨付各城区局2020年12月建筑垃圾处置费。

下一步改进措施：一是加强项目相关制度建设，制定专门的资金使用管理制度，确保各城区考核经费得到有效使用。二是提高项目实施管理意识，推进项目考核结算进程，避免因资金拨付不及时影响考核单位日常工作。

（3）“数字城管监督指挥中心运行经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为515万元，执行数为372.71万元，完成预算的72.37%。主要产出和效果：2020年1月1日-2020年11月1日，共查找上报城市管理问题136653件，受理131374件，审核立案131374件，立案率达到100%。处置128678件，综合处置率达到98.16%。2020年黄石市城市管理执法委员会数字化城市管理运行经费资金项目实施效果总体较好，数字化集中高效监督处理城市管理问题，“智慧城管”结合当前城市管理需求，革新了案件派遣流程，实现部分工作流程的自动化办理，达到了缩减案件派遣、处置时间的效果，极大提升了数字城管系统运行效果和工作效率，具有良好经济效益，具有良好社会效益；全面改善城市市容、市貌，具有良好生态效益。

发现的问题及原因：一是项目实施管理有待进一步完善，主要反映在宣传力度还不够，市民主动反映问题参与度不高。二是项目资金实际使用进度滞后，主要原因在于项目户外作业不可控因素大、涉及需要协调的部门多等原因，导致项目竣工延期，经双方协商对合同中的运维时间及付款方式进行延期调整。

下一步改进措施：一是加强对项目实施管理，加大数字城管宣传力度，方便市民主动参与反映周边存在的城市管理问题，有效提高城市管理经济效益。二是加快项目推进进程，提高资金实际使用进度，避免因付款不及时影响数字城市管理日常工作。三是对项目实施过程中好的经验和做法，如进一步整合各类政府服务热线，有效降低了数字化城市管理运行综合成本，值得进一步推广。

（4）“城市生活垃圾处理费收集、运输、处置费用”项目绩效自评综述：全年预算数为2160万元（不含城维费及配套费），执行数为2451.48万元，执行率达到113.5%。主要产出和效益：一是项目产出数量基本达到绩效目标，产出质量较好，能够按预定时间完成，总体成本控制较好。二是项目实施效果总体较好，全年完成生活垃圾处理费征收2233.89万元，超出年初预算数；按规定及时拨付城区环境卫生维护费和生活垃圾焚烧处理补贴等，为我市生活垃圾无害化处理率达100%和社区环境卫生工作提供了有效保障。

发现的问题及原因：一是存在项目资金审批环节过多，指标下达滞后，导致资金拨付不及时，结余资金过大问题。二是各社区对纳入生活垃圾处理费专项资金财务支出核算口径不一致；三是专项资金存在使用不规范的现象。

下一步改进措施：一是规范会计核算，提高财务信息质量，健全财务管理及内部控制制度。二是加强对前期项目申报的重视，合理、科学制定全年项目安排，项目资金计划应充分考虑实际情况，项目设定的时候应充分考虑绩效具体目标的设定，对项目的绩效应尽可能量化，以便于对项目绩效进行考核。三是加强业务管理以及相应业务管理制度建立完善。应建立各专项资金的有针对性的管理制度，并设定工作目标，加强对各项目单位绩效考核意识，做到事前有意识，事中有控制，事后有考核。

（4）“厕所革命”项目绩效自评综述：项目全年预算数200万元，执行数200万元，执行率100%。主要产出和效益：截止2020年底，新建2座和改造18座公厕全部保质保量提前完成任务，经验收全部合格，且在政府采购预算资金内控制造价，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标全部完成，所有指标均按100%评分。通过新建和改造公厕优化了布局，增加了第三方卫生间、残疾人通道等新配置新功能，极大的提升了如厕环境和档次，方便了市民，提升了整体环卫形象，社会效益、环境效益明显。

发现的问题及原因：一是专项资金拨付不及时，2018年改造4座公厕已支付完，2019-2020年新建2座和改造14座公厕改造工程预算数621.43万元，本年度部门预算只安排了200万元，城维费安排100万元，剩余资金不能及时拨付。二是项目验收时全部合格，但后期洗手池水龙头(按压式)偶尔出现故障、水箱失控等质量问题。三是至目前为止，厕所新建工程已完成审计 ，但14座厕所改造工程仍未完成结算审计。

下一步改进措施：一是加强与各业务单位及部门的沟通和协调，争取资金尽早到位。二是工程质量偶尔出现的小问题，在工程质保期内要求施工单位予以整改。三是及时对应竣工结算审计的项目进行结算，督促结算单位及时进行结算审计。

3、绩效评价结果应用情况

为切实加强项目绩效管理，提高资金使用效率。我单位一是根据项目需要进行了科学安排，符合城市管理相关政策。项目实施有序，能按计划开展设计的各项活动，项目管理能满足项目有效和顺利地实施，各部门工作开展协调有序，按计划落实并执行了各项目，实现了计划设定的当期产出。二是积极落实与预算安排结合制度。结合2020年绩效评价中存在的问题，合理安排2021年度预算项目，有效推进项目实施。

五、名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、各支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

4.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

5.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

6.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

七、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、附件（公开的决算表格）