目录
第一部分 2020年部门决算公开说明
一、部门概况
(一)主要职责
(二)单位基本信息
二、部门决算基本情况
(一)预算执行情况分析
(二)关于“三公”经费 支出说明
(三)关于机关运行经费支出的说明
(四)关于政府采购支出说明
(五)关于国有资产占用情况说明
(六)关于2020年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
2、部门决算中项目绩效自评结果
三、专用名词解释
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
黄石市路灯管理处关于2020年度
部门决算信息公开的说明
一、部门概况
(一)主要职责
1、负责城市路灯建设规划编制及管理维护，制定年度城市路灯运行维护计划。
2、负责城市路灯设施运行维护的监管，维护经费的考核与支付。
3、负责组织城市路灯的施工建设，城市路灯景观美化亮化工作。
4、负责城市照明节能工作和新技术、新材料、新产品在城市照明领域中的应用和实施工作。
(二)单位基本信息
2016年1月份，根据市政府关于城市路灯管理体制改革的会议精神，我市城市路灯维护管理工作按照“政府购买服务，以钱养事”的方式运行，成立“市路灯管理处”，为隶属市建委管理的正科级公益一类事业单位。在经历3个月的城市路灯管理体制改革过渡期后，我处于2016年4月1日正式接管了黄石供电公司移交的城市路灯建设维护管理职能与相关资产。2019年，根据市编委《关于市直党政机构所属事业单位隶属关系调整的通知》(黄编文〔2019〕4号)精神，我处由原市建委所属事业单位划入市城管委。
根据我处承担的职能职责，为明确责任分工，便于内部管理，确保各项工作顺利开展，经请示主管部门同意，设立办公室、管理科、工程科和监控中心四个职能部门。
3、人员情况。根据市政府相关会议、文件精神，核定我处全额拨款事业编制3名，其余18名管理人员及监控人员经市政府批准，采取劳务合同的形式聘用。现有在编在岗人员2名、挂职1名、聘用管理人员15名。
二、部门决算基本情况
(一)预算执行情况分析
我处2020年初预算收入基本支出23.96万元，项目支出1412.91万元，预算支出1436.87万元。与上年收入对比，减幅66.41%，与上年支出对比，减幅46.29%，变动主要原因是本年财政拨款调减。
1、收入支出预算执行情况
本年预算收入执行数1436.87万元，其中:基本支出23.96万元，项目支出1412.91万元。与上年收入相比，减幅1632.18万元，减幅53.18%;与上年支出相比，减幅1115.19万元，减幅32.68%。变动主要原因是本年财政拨款调减。
(1)收入支出与预算对比分析
本年预算收入为基本支出23.96万元，决算收入1436.87万元，差异部分是一般性公共预算城维费项目支出1412.91万元;本年预算支出为基本支出23.96万元，决算支出2297.39万元，差异部分是一般性公共预算城维费项目支出1412.91万元，及上年结转结余860.52万元。
(2)收入支出结构分析
本年总收入1436.87万元，其中:基本支出23.96万元，占总收入的1.67%，项目支出1412.91万元，占总收入的98.33%;本年总支出2297.39万元，其中:基本支出23.96万元，占总支出的1.04%。包含人员经费22.29万元，占总支出的0.98%，公用经费1.67万元，占总支出的0.07%;项目支出2273.43万元，占总支出的98.96%，其中:一般公共预算支出2243.43万元，占总支出的97.65%，政府性基金预算支出29.99万元，占总支出的1.31%。与上年收入相比总体减幅53.18%;与上年支出相比总体减幅32.68%，主要原因是本年财政拨款调减。
(二)关于“三公”经费 支出说明
我处历年没有“三公经费”、会议费、培训费等支出。
(三)关于机关运行经费支出的说明
我处2020年机关运行经费支出1万元，主要为办公经费，与上年持平。
(四)关于政府采购支出说明
我单位2020年编制政府采购预算250万元，实际执行政府采购453.07万元。实施政府采购数量7笔，均按相关要求签订合同，其中项目采购2笔(均为分散采购)，协议采购5笔。
(五)关于国有资产占用情况说明
我单位2020年资产净值为5543.83万元，较2019年减少1829.46万元，下降率为24.81%，固定资产账面原值较2019年减少21.02万元，下降率为0.22%。下降原因是公车改革拍卖车辆3台及计提了2020年全年资产折旧额。截止2020年12月31日，我处共有车辆5台，均为供电移交我处。其中:具体为特种作业车3台，执法执勤用车2台，车改保留车辆占车辆实有数量的100%。
(六)关于2020年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评:
(1)2020年城维费1412.91万元，上年结转860.52万元(含配套费30万元)，到位率100%，资金使用2273.43万元，使用率100%。
(2)全年累计维修各类灯具3350盏，成功处置地埋线路故障239起，更换路灯线缆7.7公里，处理交通事故路灯撞损42起，拆除补缺路灯杆69基，改造高能耗老旧路灯1239盏、修复老化破损路灯管线12.9公里;全年累计受理完成路灯报修任务803单、数字城管交办件407件、市政110热线89单、市长热线56件，按时回复率、办结率100%;完成我市主要迎宾线路及重点路段共计1300余基路灯杆保洁刷漆翻新工作。
2、部门决算中项目绩效自评结果
主要产出和效果:1、巩固完善路灯设施精细化、长效化维护管理机制。一是保证能够在第一时间发现和处置各类路灯故障隐患、应对突发应急事件，确保城市亮灯率及设施完好率持续稳定，保证路灯故障及时处置率达100%，城市主干道亮灯率持续稳定在99%以上，次干道及背街小巷亮灯率稳定在98%以上。二是对路灯监控平台进行终端升级改造，同步升级路灯4G通信模块200余套，确保路灯调控反应时间及时准确，进一步完善照明管理平台功能，提高城市路灯数字化管理水平。三是推进实施灯杆保洁及刷漆翻新，以我市迎宾线路及重点路段为重点，对沿线1300余基路灯杆进行全面清洗保洁，铲除清理路灯杆表面附着物及“牛皮癣”并刷漆翻新，全面提升城市整体形象。
2、推进实施路灯改造项目及环磁湖景观亮化工程。一是遵循绿色发展理念，重点实施城市老旧灯具改造项目，利用LED高能效光源升级改造老旧路灯共计879盏，有效改善城市道路照明效果和品质。二是推进实施黄思湾隧道路灯改造及老化路灯管线改造项目，升级改造隧道灯330盏，修复老化路灯线缆12.9公里，切实提升城市路灯安全营运水平，避免大面积熄灯或台区异常情况的发生。三是推进精准扶贫工作，实施完成阳新县朋畈村太阳能路灯安装工程和泉波村湾组路灯安装，组织采购安装路灯共计59盏，照亮村民夜间出行回家路。四是倾听群众呼声，及时解决市民诉求，在钟楼社区安装共计28盏路灯，有效改善该社区夜间照明环境。五是监督市城发集团实施环磁湖景观亮化工程，完成投资5500余万元，有效提升环磁湖景观亮化效果和品质，形成具有黄石“山水园林城市”特色的 “光文化”，打造我市夜景形象品牌，助力提振城市夜经济发展。
存在的问题与不足:未组织编制中长期发展规划和组织制定城市照明设施建设年度计划。改进措施:编制中长期发展规划，根据中长期发展规划制定年度路灯专项资金预算编制
三、专用名词解释
1、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)。
3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
