项目单位（盖章）：黄石市城市管理执法委员会 主要领导签字：周泽良 填报日期：2023年7月10日
项目名称 | 违章建筑拆除补贴经费 | ||||||||
主管部门 | 黄石市城市管理执法委员会 | 项目实施单位 | 黄石市城市管理执法委员会 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □√ 2、市直专项 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □√ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □√ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 72万元 | 72万元 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标（40分） | 数量指标 | 督促各城区城管执法局全面开展违法建筑专项整治，摸清违建底数，建立健全基础台账。全年完成拆除违建面积不低于15万平方米。 | 100% | 100% | 15 | ||||
质量指标 | 全年完成拆除违建面积不低于15万平方米，各城区完成年初任务，摸清违建底数，建立健全基础台账。 | 良好 | 良好 | 15 | |||||
时效指标 | 按2022年工作计划完成各项拆除违法建筑任务 | 按计划完成 | 按计划完成 | 10 | |||||
效益指标（45分） | 社会效益指标 | 改善社区面貌，提高市民生活品质 | 良好 | 良好 | 14 | ||||
环境效益指标标 | 全面改善城市市容、市貌 | 良好 | 良好 | 13 | |||||
可持续影响指 | 惩罚违法行为，树立公民守法意识 | 良好 | 良好 | 13 | |||||
满意度指标 （15分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 85% | 15 | ||||
总分 | 95 | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 2022年拆除违法建设1695处，共计17.57万平方米，超额完成全年绩效目标，为全市经济建设和城市建设作出较大贡献。同时由于拆违工作涉及到群众利益矛盾较为突出，给拆违工作造成一定困难。 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | 加强对拆违工作全过程监督管控，制定完善的工作预案，确保拆违工作顺利开展，同时完善考核机制，从而调动相关单位工作积极性。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。