一、自评结论
（一）自评得分96分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
2022年财政拨付园林局“厕所革命”项目经费138.72万元，其中：部门预算年初计划110万元、年中递减11万元，实际拨付99万元，上年结转39.72万元；支付138.72万元，执行率100%。
2.完成的绩效目标
根据市人民政府办公室黄政办发【2018】21号文件要求，2018年改造公厕4座，2019年在磁湖上游湿地公园新建公厕2座，同时对城市公园广场14座公厕进行改造。截止2020年底，新建2座和改造18座公厕任务全部保质保量提前完成，且在政府采购预算资金内控制成本，产出指标全部完成。
3.未完成的绩效目标
我局新建和改造的所有公厕均按国家一类公厕标准实施，改善了市民的生活环境，提升了环境形象和市民的幸福指数，体现了人文关怀。但由于财政资金有限，仅仅改造公厕的硬件设施，与其匹配的软环境以及周边配套设施未及时跟上，距离星级公厕的管理要求还有差距，无法满足市民日益增长的高标准如厕环境需求,所以效益指标略有遗憾。
（三）存在的问题和原因
园林局“厕所革命”项目按既定目标在2020年全部提前完成产出任务,按工作进度和合同约定本可以在2021年完成该项目工程结算，但由于2019年实施的14座厕所改造工程施工单位后期结算资料准备不及时，工程审计直到2022年才完成。2022年共支付工程尾款及监理费、审计费等共138.72万元。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施
改进重建轻管的传统观念，加强公厕管理力度、提高公厕管理水平，进一步增强“以人为本”的理念，采取更多的措施发挥公厕改造便民利民、美化环境和提升形象的效益。
2.拟与预算安排相结合情况
根据黄政办发[2018]21号文件安排城市公园广场公厕改造工程资金预算800万元，截止2022年底财政部门预算安排专项资金499万元、城维费安排专项资金200万元，我局严格在资金预算范围内实施工程量，磁湖上游新建2座公厕和公园广场改造18座公厕工程资金已全部支付到位。
参见附件：2022年度“厕所革命”项目经费项目自评表
项目名称 | “厕所革命”项目经费 | ||||||||
主管部门 | 市城市管理执法委员会 | 项目实施单位 | 市园林局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 138.72 | 138.72 | 100 | 20 | |||||
年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 完成公厕改造数量 | 新建2座、改造14座 | 100% | 10 | ||||
质量指标 | 工程质量符合，国家验收规定合格标准 | 验收合格 | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 确保2021年完成 | 执行良好 | 2020年提前完成 | 10 | |||||
成本指标 | 成本控制率 | 不超预算 | 全部未超预算 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过厕所改造优化布局，提升档次，方便市民 | 良好 | 95% | 9 | ||||
环境效益指标 | 环境整洁美观，提升整体环卫形象 | 良好 | 95% | 9 | |||||
可持续影响指标 | 卫生、便民，体现人文关怀 | 良好 | 95% | 9 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 9 | ||||
总分 |
96 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 由于财政资金有限，仅仅改造公厕的硬件设施，与其匹配的软环境以及周边配套设施环境未及时跟上，距离星级公厕的管理要求还有差距 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 改进重建轻管的传统观念，加强公厕管理力度，进一步增强“以人为本”的理念，采取更多的措施发挥便民、利民的初衷。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
二、佐证材料
（一）基本情况
1.项目立项目的和年度绩效目标
立项目的：根据党中央整体部署，遵照习近平总书记提出的“厕所革命”重要指示，进一步完善城市功能，给市民提供良好的如厕环境，全面推进小康社会的建设，实现人民美好生活的需要，建设美丽中国并配合本市已经开展的迎省运、“创文”和“国卫复审”活动，我市启动了“厕所革命”，从2018年开始计划用三年时间对市区的公共厕所进行提质改造。根据市人民政府办公室《关于印发黄石市2018年迎省运会城建基础设施“四化工程”建设项目及资金计划安排的通知》（黄政办发[2018]21号）要求，我局负责对城市公园及生态广场内公厕进行建设和改造。市级财政相应地在预算中安排了专项资金。
年度绩效目标：按照住建部2016年12月1日颁布的《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2016），将城市绿地十八座公厕按照一类的标准升级改造，完成“厕所革命”三年行动攻坚计划安排，全面完成改造任务，通过厕所改造优化布局，提升档次，方便市民。
2. 简要概述项目资金情况
2022年财政拨付园林局“厕所革命”项目经费138.72万元，其中：上年结转39.72万元，部门预算年初计划110万元、年中递减11万元，实际拨付99万元；支付138.72万元，全部支付完毕。
（二）部门自评工作开展情况
磁湖上游湿地新建2座生态公厕工程2019年4月28日开工，同年11月竣工，12月以城管委环境卫生科牵头，我局联合监理单位、施工单位对工程质量按国家标准进行了验收，全部合格，自2020年以来每年都开展绩效评价。公园广场改造的十八座公厕也是按此程序开展验收评价的。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2022年财政拨付园林局“厕所革命”项目经费138.72万元，其中：部门预算年初计划110万元、年中递减11万元，实际拨付99万元，上年结转39.72万元；支付138.72万元，执行率100%。
2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
（1）产出指标完成情况分析
根据市人民政府办公室《关于印发黄石市2018年迎省运会城建基础设施“四化工程”建设项目及资金计划安排的通知》（黄政办发【2018】21号）要求，我局负责对城市公园及生态广场内公厕进行建设和改造，其中2018年已完成4座公厕任务，2019年完成磁湖上游湿地公园新建公厕2座，同时对城市公园广场14座公厕进行改造，截止2020年底，新建2座和改造18座公厕全部保质保量提前完成任务，经验收全部合格，且在政府采购预算资金内控制造价，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标全部完成，所有指标均按100%评分。
（2）效益指标完成情况分析
通过新建和改造公厕优化了布局，增加了第三方卫生间、残疾人通道等新配置新功能，极大的提升了如厕环境和档次，方便了市民，提升了整体环卫形象，社会效益、环境效益明显。但是有些现代化、智能化的配套设施由于资金有限无法配置，还是无法满足市民的美好需求；同时仅仅改造公厕的硬件设施，与其匹配的软环境以及周边配套设施环境未及时跟上，环境效益指标和可持续指标还是有所欠缺，故社会效益和环境效益指标及可持续影响指标均按95%的完成值评分
（3）满意度指标完成情况分析。
新建公厕和旧厕改造解决了市民“如厕难”问题，极大的提升了市民生活的幸福指数，社会公众满意度很高。但随着人们生活水平的提高，对公厕有着更高要求，由于资金有限，对市民的星级公厕的要求暂时无法达到，市民还是有一定的期望的，故此项指标按95%的完成值评分。
（四）上年度部门自评结果应用情况
园林局“厕所革命”项目按既定目标在2020年全部提前完成产出任务，针对上年资金执行率未完成的情况，2022年我局积极与相关部门和单位联系，加大督促力度，确保今年的资金执行率圆满完成任务。本年拨入厕所革命专项资金138.72万元，根据工程合同约定及审计情况支付工程尾款及监理费、审计费共138.72万元，预算资金执行率100%
（五）其他佐证材料
无
二〇二三年六月二十七日